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15内审不符合报告
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内审不符合报告
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审核日期
审核时间
受审部门
内审人员
缺失部门
确认签名
内审组长
不符合事项:
不符合:
性质:□严重□一般
原因分析:
负责人员:日期:
纠正措施(紧急或补救措施):
负责人员:预计完成日期:
预防对策(再发防止改善措施):
部门主管:预计完成日期:
内审(完成情况验证):
是否已完成改进:□YES完成日期:
□NO
管理者代表
审核组长
XX-GM-N-15
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