年度管理评审计划.xlsVIP

20内部联络单

19内部审核日程表

18会议签到表

17会议记录表

16年第次管理体系内审报告

15内审不符合报告

14内审检查表

13管理评审通知

12管理评审计划

a

d

e

ede

ek

epe

epg1

epg2

epg3

epg4

epg5

epg6

ez

f

Seite

VPAnfangDaten

VPDatenText

XXXXXXXXXXX有限公司

年度管理评审计划

编号：

管理评审目的及依据：

管理评审主持人：

管理评审参加部门/人员：

管理评审内容：

各部门管理评审准备工作要求：

管理评审计划要求：

管理评审的步骤及要求：

编制：审核：批准：日期：

XX-GM-N-12

管理评审通知单

表单编号：

评审会议时间

评审会议地点：

参加人员：

评审内容要点：

XX-GM-N-13

XXXXXXXXXXX有限公司

内审检查表

部门：编号：

项目

审核内容

所见事实

不符合条款

缺失等级

严重

一般

建议

内审人员：

陪审人员：

XX-GM-N-14

内审不符合报告

编号:

审核日期

审核时间

受审部门

内审人员

缺失部门

确认签名

内审组长

不符合事项:

不符合:

性质:□严重□一般

原因分析:

负责人员:日期:

纠正措施(紧急或补救措施):

负责人员:预计完成日期:

预防对策(再发防止改善措施):

部门主管:预计完成日期:

内审(完成情况验证):

是否已完成改进:□YES完成日期:

□NO

管理者代表

审核组长

XX-GM-N-15

年第次管理体系内审报告

文件编号：

审核目的：

审核范围：

审核依据：

受审核部门：

审核人员

本次内审实施情况：

不符合情况：

缺失与检讨：

建议：

内部审核结论：

纠正措施要求：

内审组长：管理代表：总经理：

XX-GM-N-16

XXXXXXXXXXX有限公司

会议记录

会议主题

安通客户投诉改善会议

会议主持

会议时间

会议地点

会议记录

序号

讨论事项

负责人

预计完成日期

完成情况

决议事项

与会人员签名：

编制：

审核：

审批：

XX-GM-N-17

会议签到表

日期:

编号:

部门

职位

人员

签到时间

XX-GM-N-18

XXXXXXXXXXX有限公司

内部审核日程表

年半年度第次编号：

参加人员

首次会议

被核部门

审核重点（主要ISO条文或程序文件，其中4.2文件化要求，8.4资料分析为公共项）

被审核部门负责人

人力资源部

采购部

品质部

技术部

生产部

销售部

仓库

末次会议

XX-GM-N-19

内部联络单

文件编码：

发出部门

接收部门

发出日期

抄送部门

□总经办□人力资源部□品质部（IQC/QC）□生产部□计调部□采购部□财务部□国内销售部□海外销售部□工程部□仓库□研发