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备件采购领用流程指导书

1.目的：为了对设备备品配件（以下简称备件）进行规范、科学的管理，及时满足维修需要，缩短设备维修停机时间，减轻库存压力，清楚备件采购领用流程，规范日常采购备件和领用备件的行为。确保备件能够得到及时的管控。

2.范围：本规范适用于五金备件采购及领用。

3.职责：保证备件具有合理的库存，及时补充库存，能维护设备正常运行,以满足生产。

4.程序：

4.1正常的备件采购领用流程：

4.1.1维修工在每个月20号提报备件采购申请。

4.1.2区域工程师审核汇总提报至辅机工程师（备件管理员角色）。

4.1.3辅机工程师汇总各区域备件采购申请交由部门经理审核，五金仓管审核，采购审核，财务总监审核，厂长审核。

4.14审核通过后提交至采购，采购进行预报价，预报价后交由申请部门经理审核是否修改数量等，审核完成后进行采购作业。

4.15采购完成后，供应商入库，申购部门验收入库。

4.16验收入库后，需求部门申请人填写领用单，部门经理审核后领用。

4.17完成维修作业后把用到的备件填写至维修日报表中。

4.2紧急备件采购领用流程：

4.2.1区域工程师提报备件采购申请。

4.2.2辅机工程师汇总各区域备件采购申请交由部门经理审核，厂长审核。

4.2.3审核通过后提交至采购，进行采购作业。

4.2.4采购完成后，供应商入库，申购部门验收入库。

4.2.5验收入库后，需求部门申请人填写领用单，部门经理审核后领用。

4.2.6完成维修作业后把用到的备件填写至维修日报表中。

6.相关文件：

无

7.相关记录：

采购申请单

备品备件的领（收）料单

8.附件：

无