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内审不符合项报告及纠正报告
JL-103
被审核部门
综合部
第组
共1页
第1页
审核员
赖如剑
审核陪同
李敏
不符合项说明：
查综合部发现办公软件在更新时未进行数据安全备份，不符合A.8.13条款的规定。
不符合项性质：R一般￡严重
被审核部门：综合部/李敏审核员：赖如剑
日期：年月日
原因分析：
对对标准A.8.13条款理解不到位，执行不到位
负责人：李敏
2024年7月15日
不符合处置方案：
对所有办公数据进行定期备份，在系统升级时进行临时备份，一份留在本地，一份报送档案室。
负责人：李敏
2024年7月16日
防止再发生的纠正措施实施：
对综合部人员进行A.8.13条款的规定、ISMS-WI-19
计算机数据备份管理制度培训，并进行考核。
负责人：李敏
2024年7月16日
纠正措施跟踪情况：
继续跟踪
审核员：赖如剑日期：2024年7月17日
备注：
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