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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015
内部管理制度系列
质量手册-内部质量审核
（标准、完整、实用、可修改）
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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015
质量手册-内部质量审核
QualityManual-InternalQualityAudit
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
质量手册:内部质量审核
1目的
为了评价质量管理体系是否符合策划的安排、标准的要
求以及企业确定的质量管理体系的要求，确定质量管理体系
是否得到有效实施与保持。
2范围
本程序适用于指导本公司内部质量体系审核活动。
3职责
3.1管理者代表负责策划内部审核，选聘内审员，确定
内审的方案。
3.2审核组长负责编制审核计划、控制审核的实施过程，
以及报告审核结果。
3.3审核员负责编制审核检查表，记录审核过程情况。
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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015
3.4受审核区域的管理者负责采取措施消除已发现的不
合格及其产生原因。
3.5管理部负责验证整改效果，保存审核记录。
4定义
无
5内容
5.1工作流程
部门
阶段内审组管理者代表职能部门总经理文件与记录
记录
内审
策划
审核计划表
审核检查表
审核记录
不合格报告
审核报告
不合格报告
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不合格报告
文件
审核
准备
现场
审核
审核
报告
纠正和纠正措施
效果验证
改进
5.2内审策划和编制内审计划
5.2.1年初管理者代表根据拟审核的过程和区域的状况
和重要性以及以往审核的结果，对审核方案进行策划，并指
定管理部制订[年度内审计划]。
5.2.2[年度内审计划]必须覆盖质量体系所涉及的各个部
门、所有过程。各过程及部门内审时间间隔不能超过12个
月，在每批审核时关键部门应重点安排，也可多次安排，[年
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度内审计划]由管理者代表判定。
5.3、审核准备
5.3.1根据年度计划的安排，管理者代表根据具体的区
域和过程要求选聘审核组长及审核员，内审员应参加过
ISO9000:2000标准的培训，取得内审员培训合格证书，掌
握质量管理体系要求的标准要求，掌握审核技能，了解相关
法律、法规要求，具备三年以上本行业工作经历，专业技能
满足要求，为确保审核过程的客观性和公正性，在审核计划
的安排及实施时应确保审核员不审核自己的工作。
5.3.2单次审核实施计划编制
经授权的审核组长在接受审核任务时，应与管理者代表
及相关部门沟通，确定审核目的、范围、依据，受审部门及
过程，审核组成员名单、审核时间及日程安排，组长编《审
核实施计划》报管理者代表批准。
5.3.3《审核实施计划》应在审核实施前一周发给审部门，
受审部门应做好受审准备工作，调整审核日期，受审部门应
提前三天与审核组长协商。审核前，审核组长应召集内审员
分工编写《内部审核检查表》，检查表必须预先安排，保证
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内部管理制度系列
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