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建立有效的供应商管理控制流程

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3术语定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.4基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、供应商准入规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1供应商寻源渠道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2供应商初步筛选．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.3供应商资格评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.4供应商准入审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.5合同签订与归档．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

三、供应商绩效评估体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.1评估指标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.2评估周期与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.3评估数据收集．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

3.4绩效结果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

3.5评估报告应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

四、供应商关系维护机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

4.1沟通联络渠道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

4.2定期会议与回访．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

4.3争议解决流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

4.4协同改进计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

五、供应商风险管理控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

5.1风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

5.2风险预警机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

5.3应急处置预案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

5.4不合格供应商处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

六、供应商持续改进激励．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

6.1优质供应商认可．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

6.2合作层次提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

6.3共同发展项目．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

6.4不佳表现改进要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

七、流程监控与审计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

7.1内部监控职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

7.2监控活动执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

7.3定期内部审计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

7.4审计结果整改．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．