一致性检查表---模板.xlsVIP

Sheet1

一致性检查表

检查人员：检查日期：产品名称/型号：检查依据：

检查分类

序号

检查内容

检查记录

问题点描述

1.人员/能力

作业人员是否熟悉本工序质量要求？

①本工序的质量要求：

②作业人员描述的质量要求：

观察作业人员的作业步骤是否和作业指导书一致

□是□否

个人防护是否正确佩戴？

①规定要求是：

②实际是：

2.现场设备、模具工装管理

是否使用工艺规定的设备、模具工装？

①规定设备名称/型号：实际是：

②规定模具工装名称/代号：实际是：

是否对设备进行点检，并做好点检记录？点检结果是否和点检项目和点检方法一致？

□已点检□未点检

①要求的点检项目和方法：

②实际是：

设备、工装是否标识？标识状态是否正常？

①设备标识：□有□无;是否正常：□是□否□N/A

②模具工装标识：□有□无;是否正常：□是□否□N/A

设备是否有安全操作规程？

□有□无□N/A若有，规程名称是：

设备运转是否正常？有无异常？若有异常,是否报告？

□正常□异常□N/A

若异常，是否按要求报告：□是□否

工装夹具是否正常？有无异常？若有异常,是否报告？

□正常□异常□N/A

若异常，是否按要求报告：□是□否

3.工艺控制

现场是否有作业指导书？是否编审批？是否有受控鲜章？

￡有作业指导书□无作业指导书￡有编审批□无编审批￡有受控鲜章□无受控鲜章

实际工艺参数与作业指导书、控制计划的参数是否一致？特殊工序是否记录参数？记录是否规范？

①工艺要求的参数：

②实设工艺参数：

③特殊工序是否记录工艺参数？￡是□否□N/A

记录的工艺参数：

4.量检具

是否按检验要求配置了适宜的计量器具、参考样件等？

①要求的量具、样件有：

②实际量具、样件有：

量具、样件是否有标识？是否有检定校正标签？是否在有效期内？

□有标识□无标识□有检定校正标识□无检定校正标识

检定校正有效期是：

5.检验控制

是否实施首件检测？首件是否标识？首件是否经过检验员确认？

①是否有首件：□有□无；②首件是否标识：□是□否；

③确认项目、方法是否有要求：□有（）□无；

④首件确认项目、方法是否与要求一致：□是□否。

作业人员是否按要求进行产品巡检并记录？

①要求的巡检频次和项目是：

②实际的巡检频次和项目是：

6.不合格品控制

现场查看有无不合格品？若有，是否标识？是否有指定的放置区域？是否有记录?

①是否有不合格品：□有□无；是否有标识？□有□无；

②不合格品是否在指定区域放置？□是□否

③是否记录：□是（记录在《》中）□否

有无返工返修品，若有，返工返修品是否在指定区域返工并有标识？

①是否有返工返修品：□有□无；是否有标识：□有□无；

②返工返修品是否在指定区域放置？□是□否

7.标识、防护

本工序加工前和加工后的产品是否有标识？标识是否有批次号？

①加工前产品是否有标识？□有（批次号：）□无

②加工后产品是否有标识？□有（批次号：）□无

同一器具是否存放不同状态产品？

□是（存放的产品有：）□否

产品堆放是否符合要求？（堆放方式、高度、层数）

①堆放要求是：

②实际是：

8.6S

地面是否清洁，无其它杂物？

物料、盛具是否摆在定置线内？

工作台面零件是否摆放整齐？工艺有要求时，是否按工艺要求摆放？

□整齐□不整齐；①工艺要求：

②现场查看：□工艺无要求

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00