信息化项目验收清单表格模板.docxVIP

信息化项目验收清单表格模板

序号

验收项目

验收子项

验收内容

验收标准

验收方式

验收结果

备注

1

项目文档

项目立项文档

项目立项申请书

包含项目背景、目标、预期成果、初步预算等内容，内容完整、逻辑清晰，经相关部门审批通过

查阅文档，核对审批记录

符合标准/不符合标准

项目可行性研究报告

对项目的技术可行性、经济可行性、操作可行性等进行详细分析，提出明确的结论和建议

报告内容全面、分析方法科学合理，结论明确，具有可操作性

查阅文档，与相关人员沟通

符合标准/不符合标准

项目需求文档

需求规格说明书

详细描述系统的功能需求、非功能需求（如性能、安全、易用性等），需求明确、无歧义，与用户沟通记录一致

需求规格说明书覆盖系统所有功能和非功能要求，采用标准化的格式和术语进行描述

查阅文档，与用户和开发人员确认

符合标准/不符合标准

需求变更记录

记录项目开发过程中所有的需求变更情况，包括变更原因、变更内容、变更时间、审批情况等

变更记录完整、准确，所有变更均经过相关人员审批

查阅文档，核对审批记录

符合标准/不符合标准

项目设计文档

总体设计文档

描述系统的总体架构、模块划分、数据库设计、接口设计等，体现系统的整体设计思路和技术选型

总体设计文档结构清晰，模块划分合理，数据库设计符合规范，接口设计明确，与需求规格说明书一致

查阅文档，进行架构评审

符合标准/不符合标准

详细设计文档

针对每个模块进行详细设计，包括模块的功能实现、算法设计、数据结构设计等，为编码提供详细的指导

详细设计文档内容详细、准确，算法设计合理，数据结构设计符合系统要求，与总体设计文档一致

查阅文档，与开发人员沟通

符合标准/不符合标准

项目开发文档

代码文档

代码具有良好的注释，注释内容准确、清晰，说明代码的功能、实现思路、输入输出参数等；代码结构清晰，遵循编码规范

代码注释覆盖率达到规定标准（如80%以上），代码结构合理，符合公司或行业的编码规范

代码审查，使用代码分析工具

符合标准/不符合标准

开发日志

记录开发过程中的日常工作情况，包括遇到的问题、解决方案、工作进度等

开发日志记录及时、详细，问题和解决方案记录完整，能反映开发过程的实际情况

查阅开发日志，与开发人员沟通

符合标准/不符合标准

项目测试文档

测试计划

明确测试的目标、范围、方法、进度安排、资源需求等，为测试工作提供指导

测试计划覆盖系统所有功能和非功能要求，测试方法合理，进度安排可行，资源需求明确

查阅文档，与测试人员沟通

符合标准/不符合标准

测试用例

根据需求规格说明书和设计文档编写测试用例，覆盖系统的各种功能场景和边界条件，测试用例具有可执行性和可重复性

测试用例覆盖率达到规定标准（如90%以上），测试用例设计合理，能有效发现系统缺陷

查阅测试用例，执行部分测试用例进行验证

符合标准/不符合标准

测试报告

记录测试过程和结果，包括发现的缺陷数量、缺陷类型、缺陷分布情况、测试结论等，对系统的质量进行评估

测试报告内容完整、准确，缺陷统计分析合理，测试结论明确，能反映系统的实际质量情况

查阅测试报告，与测试人员沟通

符合标准/不符合标准

项目实施文档

实施计划

制定系统上线的详细计划，包括实施步骤、时间安排、人员分工、风险评估及应对措施等

实施计划详细、可行，考虑到各种可能的风险并制定了相应的应对措施，与项目整体进度协调一致

查阅文档，与实施人员沟通

符合标准/不符合标准

实施记录

记录系统实施过程中的实际情况，包括安装配置过程、数据迁移情况、系统调试情况等

实施记录完整、准确，能反映实施过程中遇到的问题和解决方案

查阅实施记录，与实施人员沟通

符合标准/不符合标准

项目培训文档

培训计划

制定针对用户和维护人员的培训计划，明确培训目标、培训内容、培训方式、培训时间和地点等

培训计划根据用户和维护人员的需求制定，培训内容全面、实用，培训方式合理，时间和地点安排合适

查阅文档，与培训人员沟通

符合标准/不符合标准

培训资料

包括培训教材、演示文稿、操作手册等，内容丰富、易懂，能帮助用户和维护人员快速掌握系统的使用和维护方法

培训资料内容准确、完整，采用图文并茂的方式进行讲解，易于理解和操作

查阅培训资料，与培训人员和学员沟通

符合标准/不符合标准

项目验收文档

验收申请报告

由项目实施方提交，申请对项目进行验收，报告中说明项目的完成情况、达到的目标、遗留问题等

验收申请报告内容真实、准确，对项目的完成情况和遗留问题描述清晰

查阅文档，与项目实施方沟通

符合标准/不符合标准

验收方案

由项目验收方制定，明确验收的依据、方法、流程、验收人员组成等

验收方案科学合理，依据明确，方法可行，流程清晰，验收人员组成合理

查阅文档，与验收人员沟通

符合标准/不符合标准

2

系统功能

基本功能

业