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不合格输出控制程序

目的

规定了不合格输出的识别和控制要求，防止不合格输出被不正确地使用和交付。

范围

不合格输出对象主要是采购产品、研制过程中的产品和最终提交顾客的产品。

术语和定义

严重不合格品

以下特性之一未得到满足的产品：

主要功能特性、使用特性、主要技术指标；

功能接口、物理接口；

可靠性、维修性、安全性；

影响人员健康与安全。

一般不合格品

严重不合格品以外的不合格品为一般不合格品。

返工

为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。

返修

为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。

报废

为避免不合格产品或服务原有的预期使用而对其采取的措施。

让步

对使用或放行不符合规定要求的产品或服务的许可。

偏离许可

产品和服务放行前，对偏离原规定要求的许可。

职责

质量办是不合格品控制的归口管理部门，负责对不合格品审理的监督。

各部门检验员负责对不合格品的识别、标识、记录工作，并跟踪不合格品的处理结果。

不合格品审理系统负责对不合格品进行审理、处置的管理工作。

不合格品的审理系统分二级进行，其相应的机构、职责、权限、处置方式见表1。

审理组织由最高管理者批准，并确保其独立行使职权。审理人员需经过资格认可并由最高管理者授权；军品应征得顾客同意。

级别高的审理组有权否认低一级评审组结论，改变不合格组织审理结论需有最高管理者签署书面决定，并存档备查。