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第1篇

第一章总则

第一条为加强公司内部管理，明确各部门、各岗位的签字责任，规范业务流程，提高工作效率，确保公司各项业务合规、高效运行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工，包括但不限于合同签订、财务报销、文件审批、项目验收等涉及签字的业务环节。

第三条本制度遵循以下原则：

1.法规遵从原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度；

2.责任明确原则：明确各部门、各岗位的签字责任，确保责任到人；

3.流程规范原则：规范业务流程，提高工作效率；

4.严谨细致原则：对签字事项进行严谨细致的审核，确保业务合规。

第二章组织机构与职责

第四条公司设立签字责任管理制度领导小组，负责本制度的制定、修订和监督实施。

第五条签字责任管理制度领导小组组成人员如下：

1.组长：由公司总经理担任；

2.副组长：由公司副总经理担任；

3.成员：由各部门负责人及相关部门人员组成。

第六条签字责任管理制度领导小组职责：

1.制定、修订本制度；

2.组织开展签字责任管理培训；

3.监督各部门、各岗位执行本制度；

4.处理签字责任纠纷；

5.定期对本制度执行情况进行检查和评估。

第七条各部门负责人为本部门签字责任管理的第一责任人，负责以下工作：

1.组织本部门员工学习本制度；

2.落实本制度要求，确保本部门业务合规；

3.对本部门员工签字行为进行监督；

4.及时向签字责任管理制度领导小组报告签字责任问题。

第八条各岗位员工为本岗位签字责任管理的直接责任人，负责以下工作：

1.遵守本制度规定，认真履行签字职责；

2.对签字事项进行严格审核，确保业务合规；

3.及时报告签字责任问题；

4.配合签字责任管理制度领导小组开展相关工作。

第三章签字责任范围

第九条本制度涉及的签字责任范围包括但不限于以下事项：

1.合同签订：包括合同起草、审核、签订、备案等环节；

2.财务报销：包括报销单据的填写、审核、签字、报销等环节；

3.文件审批：包括文件起草、审核、签字、发布等环节；

4.项目验收：包括项目验收报告的起草、审核、签字、验收等环节；

5.其他涉及签字的业务环节。

第十条签字责任范围的具体内容，由各部门根据本制度制定相应的实施细则。

第四章签字责任流程

第十一条签字责任流程包括以下步骤：

1.提交签字事项：各部门将需要签字的事项提交至签字责任管理制度领导小组；

2.审核签字事项：签字责任管理制度领导小组对提交的签字事项进行审核；

3.确定签字责任人：根据签字责任范围，确定签字责任人；

4.签字：签字责任人按照规定进行签字；

5.备案：将签字事项及相关资料进行备案；

6.监督检查：签字责任管理制度领导小组对签字事项进行监督检查。

第五章签字责任追究

第十二条对违反本制度规定，未履行签字责任或签字行为不符合要求的，按照以下方式进行追究：

1.警告：对情节轻微的，给予警告；

2.记过：对情节较重的，给予记过；

3.离职：对情节严重的，给予离职处理。

第十三条签字责任追究的具体实施，由签字责任管理制度领导小组负责。

第六章附则

第十四条本制度由签字责任管理制度领导小组负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

第十六条本制度如有未尽事宜，由签字责任管理制度领导小组根据实际情况予以补充和修订。

第十七条本制度与公司其他规章制度不一致的，以本制度为准。

第十八条本制度由签字责任管理制度领导小组负责归档和保管。

以上为《签字责任管理制度》全文，请各部门、各岗位认真贯彻执行。

第2篇

第一章总则

第一条为加强本单位的内部管理，规范签字行为，明确签字责任，提高工作效率，保障单位合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的全体员工，包括但不限于部门负责人、业务经办人、财务人员等。

第三条本制度遵循以下原则：

1.权责明确原则：明确签字权限和责任，确保签字行为合法、合规。

2.规范操作原则：规范签字流程，确保签字行为有序、高效。

3.严格监督原则：加强对签字行为的监督，确保签字制度的执行。

第二章签字权限与责任

第四条签字权限：

1.单位负责人对单位的重大决策、合同签订、资金支出等具有最终签字权限。

2.部门负责人对本部门的日常事务、合同签订、报销审批等具有签字权限。

3.业务经办人对具体业务事项具有签字权限，但需遵守相关法律法规和本制度的规定。

第五条签字责任：

1.单位负责人对单位的整体工作负责，对签字事项的真实性、合法性、合规性承担最终责任。

2.部门负责人对本部门的签字事项负责，对签字事项的真实性、合法性、合规性承担主要责任。

3.业务经办人对具体业务事项的签字负责，对签字事项的真实性、合法性、合规性承担直接