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NO：
NO：888888
申请日期：年月日
申请人
所属部门
申请项目
□省内出差□省外出差□公务出差□其他：
出差人员
出差地
出差公司名称
其他相关
携带办公用品
预计出差时间
年月日至年月日共计（）天
出差费用预算
交通住宿伙食其他合计：
出差费用支出
□个人垫付□预支借款
借款金额
注：此表由各部门申请，一式两份，财务部人事部各一份。
部门主管总经理财务
NO：
NO：888888
申请日期：年月日
申请人
所属部门
申请项目
□省内出差□省外出差□公务出差□其他：
出差人员
出差地
出差公司名称
其他相关
携带办公用品
预计出差时间
年月日至年月日共计（）天
出差费用预算
交通住宿伙食其他合计：
出差费用支出
□个人垫付□预支借款
借款金额
注：此表由各部门申请，一式两份，财务部人事部各一份。
部门主管总经理财务
出差申请表（标准模板）使用说明
一、表单基本信息
本出差申请表（标准模板）编号为NO：888888，是公司内部用于申请出差的标准文件。表单分为上下两部分，内容一致，用于多部门审批及存档，确保信息的完整性和可追溯性。
二、申请人及部门信息
申请人：填写出差人员的姓名。
所属部门：填写申请人所在的部门名称。
三、申请项目类型
在“申请项目”一栏，申请人需根据实际情况勾选出差类型，包括但不限于：
省内出差：指在本省范围内进行的出差活动。
省外出差：指跨省进行的出差活动。
公务出差：因公务需要，前往特定地点执行任务。
其他：若上述选项均不符合，可在此处填写具体出差类型。
四、出差人员及地点
出差人员：明确列出所有参与出差的人员姓名。
出差地：填写出差的具体目的地或地区。
出差公司名称（如适用）：若出差与特定公司相关，需填写该公司名称。
其他相关：用于补充说明与出差相关的其他重要信息。
五、携带办公用品
在此栏中，申请人需列出计划携带的办公用品清单，以便财务部门准备相关物品或安排借用。
六、预计出差时间
开始日期与结束日期：明确标注出差的起止时间。
共计天数：自动计算出差的总天数，便于费用预算和审批流程。
七、出差费用预算
申请人需详细列出各项预计费用，包括：
交通：包括机票、火车票、租车费等。
住宿：出差期间的住宿费用。
伙食：出差期间的餐饮费用。
其他：如通讯费、杂费等。
合计：自动计算所有费用的总和。
八、出差费用支出方式
申请人需选择出差费用的支付方式：
个人垫付：出差费用先由个人支付，后续根据报销流程进行报销。
预支借款：若需提前预支费用，需在此处勾选，并填写借款金额。
九、审批流程
本表单需经过以下部门审批：
部门主管：审核出差的必要性、人员安排及费用预算的合理性。
总经理：对出差申请进行最终审批，确认是否批准。
财务：审核费用预算的合理性，确认预支借款金额（如适用），并在审批后处理相关财务事宜。
十、表单提交与存档
本表单由各部门负责填写，一式两份，分别提交给财务部和人事部。
财务部和人事部各保留一份，作为出差费用报销、考勤记录及后续审计的依据。
通过遵循以上使用说明，申请人可以高效、准确地完成出差申请流程，确保出差活动的顺利进行。
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