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部门需求调研签字确认表
_Toc113698374
模板授权范围
单据名称
流程描述
序号
应用需求调研签字确认表
调研部门
调研对象
功能
客户确认签字
电子表格
总经理办公室
完成状态
有
表单模版
许慧谊
公司证件使用审批单
全体
完成
印章使用审批单（总公司）
总公司
有
表单模版
完成
印章使用审批单（分、子公司）
分公司
_月份部门办公用品采购申请单
各部门办公用品专员-申请部门经理-综合办行政专员
总公司各部门
_月份办公用品采购申请单
1、4000综合行政专员-综合办主任-财务部会计审核
2、=4000综合行政专员-综合办主任-财务部会计审核-总经理
综合行政专员
会议联系单
文件制定、修订评审表（公文）
公文
收文处理笺
总经理秘书、行政文秘
胡延宏
档案借用审批单
申请人——部门领导——分管领导审核——总经理批示——综合办主任审核
全体
月度考核表
关节点控制督办通知单
发起人——综合办主任——承办人
综合办，董事会秘书处
结果告知督办单
发起人——综合办主任——人力资源部经理——总经理
房地产请假单
人力资源部
马娅婷
招聘申请表
发起人-部门负责人-人力资源部经理-总经理
大中专毕业生就业协议书签订审批表
发起人-部门负责人-人力资源部经理-主管副总/总监-总经理-控股人力资源部经理-控股人力资源总监
员工实习审批表（总公司专用）
发起人-部门负责人-人力资源部经理-主管副总/总监-总经理
聘用员工审批表（总公司专用）
员工转正定薪审批表
工作关系调入审批表（总公司专用）
员工调薪审批表
员工调入审批表（一般员工）
全部公司
员工调出审批表
福利、抚恤发放审批表（总公司专用）
发起人-人力资源部经理-主管副总/总监-总经理
离职审批单（总公司专用）
请假单
发起人——部门负责人？？
财务部
刘令(资金管理部)因监事会主席属于控股公司，而控股公司没有使用OA所以此部分表单暂不实现
土地付款审批单
发起人-部门经理-分公司经理-总公司财务总监-总经理-监事会主席
分、子公司开发部或财务部
投标保证金
发起人-部门经理-分公司财务-分公司经理-资金管理委员会（总公司财务总监、总公司总经理、控股财务总监）
政府规费付款审批单
1、=500万发起人-开发部经理-财务部经理-分公司副经理-分公司经理-总公司财务总监-总经理-监事会主席
2、=200万500万发起人-开发部经理-财务部经理-分公司副经理-分公司经理
3、200万发起人-开发部经理-财务部经理-分公司副经理
分公司开发部
资金划拨单
发起人-总公司财务总监-总经理-监事会主席
总公司及分子公司
还贷审批（总）
杨国（会计核算部）
借款单
Y
备用金（使用借款单）
一、总公司
发起人-部门经理-财务总监-总经理(3000以下)
二、总经理
发起人-董事长(50000以下)
财务章使用申请
发起人-财务总监
财务部发文
1、核算部人员起草-部门经理审核-财务总监签发-财务部印章管理员-起草人封发
无
公文模版
财务部收文
1、公文管理专员-传阅-公文管理员归档
合同付款审批单（总部）
1、发起人-部门经理-主管副总-财务总监-总经理-董事长
列帐通知单
发起人-总公司会计核算部经理-分公司财务经理
会计核算部
原始凭证分割单(个人部分)
发起人-会计核算部经理-各分公司财务经理
原始凭证分割单(企业部分)
增加会计科目申请表
1、分公司申请人-分公司财务经理-总公司会计核算部经理
2、申请人-会计核算部经理
各分公司财务
财务部
银行开立（撤销）银行账户申请
申请人-申请单位财务负责人-财务总监
其他表单暂不在OA实现
陈涛(财务管理部)
暂时无表单在OA实现
预结算部
贾彩利
单体工程竣工结算审批表
发起人-结算小组组长(分公司副总经理)-分公司总经理(15天)-总公司预结算部经理(15天)-造价咨询经理公司(15天)
单体工程分包项目竣工结算审批表
配套工程竣工结算审批表
工程结算审批单（考虑采用EXCEL表格实现）
发起人-预算部经理-造价机构经理-工程总监(2天)-（项目评审委员会）集团董事长(5天)
工程竣工价款结算单（不实现）
因涉及外部单位(监理单位\施工单位)签字,流程无法实现,不建议在OA中实现
现场签证审批表（不实现）
设计变更审批表（不实现）
采购部
高艳庆
材料（设备）需求总表
分公司采购部或者工程部发起--分公司采购部经理-分公司工程部经理-分公司总经理-总公司采购部
分公司采购部或工程部
年度招标、采购计划表
分公司工程部发起--分公司工程部经理-分公司采购部部经理-分公司主管副总-分公司总经理-总公司采购部
分公司工程部
_月份招标、采购工作计划表
分公司采购部发起--分公司采购部经理-分公
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