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仓储公司采购订单流程规章

一、总则

本公司秉持“高效仓储、精准服务、合作共赢”的企业文化，致力于为客户提供优质的仓储服务。采购订单流程作为公司运营的重要环节，对于保障物资供应、控制成本、确保安全生产具有关键作用。为进一步规范采购订单流程，提高采购效率，加强内部管理，特制定本规章。本规章依据公司的设计理念与扁平化管理模式，旨在减少中间环节，提高决策效率，使采购工作更加贴近实际需求，更好地服务于公司整体运营与社会效益的实现。

二、适用范围

本规章适用于仓储公司全体涉及采购订单流程的员工以及与本公司有采购业务往来的客户。

三、组织架构与职责分工

（一）采购部门

1.负责根据各部门需求制定采购计划，汇总整理采购订单信息。

2.筛选合格供应商，建立并维护供应商数据库，与供应商进行商务洽谈，签订采购合同。

3.跟踪采购订单执行情况，协调解决采购过程中出现的问题，确保物资按时、按质、按量到货。

（二）需求部门

1.提出准确的采购需求，明确物资规格、型号、数量、质量要求等详细信息。

2.协助采购部门进行供应商评估和采购合同审核，参与采购谈判。

3.负责采购物资的验收工作，确保所采购物资符合本部门需求。

（三）财务部门

1.审核采购订单的预算合理性，确保采购资金的合理安排。

2.负责采购款项的支付审核与结算工作，监督采购资金的使用情况。

3.对采购成本进行核算与分析，为采购决策提供财务支持。

（四）质量检验部门

1.制定物资检验标准和流程，对采购到货的物资进行质量检验。

2.出具质量检验报告，对于不合格物资及时反馈给采购部门，并提出处理建议。

（五）管理层

1.审批采购计划和采购订单，对重大采购项目进行决策。

2.协调各部门之间的工作，确保采购订单流程顺畅进行，符合公司整体战略目标。

四、管理内容与流程

（一）采购需求提出

1.各需求部门根据工作需要，填写《采购需求申请表》，详细列出所需物资的名称、规格、型号、数量、预计使用时间、质量标准等信息。

2.需求部门负责人对申请表进行审核，确保需求的合理性和准确性，审核通过后提交至采购部门。

（二）采购计划制定

1.采购部门收到各需求部门提交的《采购需求申请表》后，进行汇总整理。结合库存情况、物资采购周期等因素，制定详细的采购计划。

2.采购计划应包括采购物资清单、预计采购时间、预算金额、供应商选择范围等内容，经采购部门负责人审核后，报管理层审批。

（三）供应商选择与评估

1.采购部门根据采购计划，通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商数据库。对潜在供应商进行初步筛选，选择符合公司要求的供应商进行进一步评估。

2.评估内容包括供应商的资质信誉、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等方面。采购部门可组织需求部门、质量检验部门等相关人员对供应商进行实地考察，填写《供应商评估报告》。

3.根据评估结果，确定合格供应商名单，建立长期合作关系。对于新开发的供应商，需进行小批量试用，试用合格后纳入合格供应商名录。

（四）采购订单下达

1.采购部门与选定的供应商就采购物资的价格、交货期、质量标准、付款方式等条款进行商务谈判，达成一致后签订采购合同。

2.采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资规格、数量、价格、交货地点、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等内容。合同签订后，采购部门依据合同内容生成《采购订单》，经采购部门负责人审核后发送给供应商。

3.《采购订单》应包含订单编号、采购物资明细、交货日期、交货地点、采购金额、供应商信息等详细内容，同时抄送给需求部门、财务部门等相关部门。

（五）采购订单跟踪

1.采购部门负责对采购订单的执行情况进行跟踪，定期与供应商沟通，了解物资生产进度和发货安排。

2.如发现供应商无法按照订单要求按时、按质、按量交货，采购部门应及时与供应商协商解决，并将相关情况通知需求部门和管理层，采取相应的应急措施，确保公司正常运营不受影响。

（六）物资验收

1.物资到货前，采购部门应提前通知需求部门和质量检验部门做好验收准备工作。

2.质量检验部门按照既定的检验标准和流程对采购物资进行检验，检查物资的数量、规格、型号、质量等是否符合采购订单要求。

3.需求部门对物资的适用性进行确认，如物资符合要求，验收人员在《物资验收单》上签字确认；如发现物资存在质量问题或其他不符合项，质量检验部门应出具详细的检验报告，采购部门负责与供应商协商退换货等处理事宜。

（七）采购付款

1.财务部门收到采购部门提交的《采购订单》、《物资验收单》、供应商开具的发票等付款资料后，进行审核。

2.审核无误后，按照采购合同约定的付款方式和付款时间，办理采购款项的支付手续。对于不符合付款条件的情况，财务部门应及时通知采购部门进行整改。

五、权利与义务