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医院重要岗位廉政风险点汇总及防控措施

采购部门

廉政风险点

药品采购方面：药品供应商为了使自家药品能够进入医院采购目录或者增加采购量，可能会向采购人员行贿。采购人员在选择药品时，可能会因私利而忽视药品的质量、疗效和性价比，优先选择行贿企业的药品。例如，一些疗效一般但回扣丰厚的药品可能会被采购进来，而那些真正质优价廉的药品却被排除在外。另外，在药品采购合同签订过程中，采购人员可能会与供应商勾结，擅自更改合同条款，如提高药品价格、缩短付款期限等，损害医院的利益。

医疗器械采购方面：医疗器械价值高，利润空间大，供应商往往会采用各种手段拉拢采购人员。采购人员可能会在设备选型时，不依据医院的实际需求和专业建议，而是根据供应商给予的好处来选择设备。比如，采购一些功能过剩、价格昂贵的设备，造成医院资金的浪费。同时，在设备验收环节，采购人员可能会降低验收标准，对存在质量问题的设备予以通过，给医院的医疗安全带来隐患。

耗材采购方面：医用耗材种类繁多，采购频率高，管理难度大。采购人员可能会在耗材的规格、数量上做文章，虚报采购数量，将多余的耗材据为己有或者转卖获利。此外，供应商可能会以赠送礼品、提供旅游机会等方式贿赂采购人员，影响采购决策，导致医院采购到质次价高的耗材。

防控措施

建立严格的供应商准入制度：对药品、医疗器械和耗材供应商进行全面的资质审查，包括企业信誉、产品质量、生产能力等方面。建立供应商数据库，记录供应商的相关信息和交易情况，对违规供应商及时淘汰，禁止其再次进入医院采购体系。

完善采购流程：实行采购信息公开制度，将采购项目、采购标准、采购流程等信息在医院内部公示，接受全体员工的监督。采用招标、询价、竞争性谈判等多种采购方式，确保采购过程的公平、公正、公开。在采购决策过程中，成立采购评审小组，由医疗专家、财务人员、审计人员等组成，共同参与采购决策，避免个人说了算。

加强监督检查：审计部门定期对采购项目进行审计，检查采购合同的签订、执行情况，以及采购资金的使用情况。纪检监察部门对采购人员的行为进行监督，建立举报机制，鼓励员工对采购过程中的违规行为进行举报。对发现的问题及时进行调查处理，严肃追究相关人员的责任。

财务部门

廉政风险点

资金管理方面：财务人员可能会利用职务之便，挪用医院资金用于个人投资、炒股等活动。例如，将医院的公款存入自己的私人账户，获取利息收益。另外，在资金支付环节，财务人员可能会与供应商勾结，虚构业务，套取医院资金。比如，通过虚假的发票和合同，将资金支付给不存在的供应商，然后与供应商分成。

预算管理方面：在预算编制过程中，财务人员可能会受到其他部门的影响，为了讨好某些部门，故意提高或降低预算额度。例如，对一些与自己关系好的部门，给予较高的预算额度，而对其他部门则进行不合理的压缩。在预算执行过程中，财务人员可能会擅自调整预算项目和金额，导致预算失去严肃性和约束力。

财务报表编制方面：财务人员可能会为了粉饰医院的财务状况，对财务报表进行造假。比如，虚增收入、隐瞒费用，使医院的财务报表看起来更加美观。这种行为不仅会误导医院管理层的决策，还可能会影响医院的信誉和声誉。

防控措施

强化资金管理：建立健全资金管理制度，严格执行资金审批流程。对大额资金的支付实行集体决策制度，由医院领导班子共同审批。加强银行账户管理，定期对银行账户进行核对和清理，防止资金挪用和被盗用。

规范预算管理：加强预算编制的科学性和合理性，采用零基预算等方法，根据医院的实际业务需求和发展规划编制预算。在预算执行过程中，严格按照预算项目和金额进行控制，对确需调整预算的，要经过严格的审批程序。建立预算执行情况分析制度，定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并采取措施加以解决。

加强财务审计和监督：定期对财务报表进行审计，聘请专业的审计机构对医院的财务状况进行审计，确保财务报表的真实性和准确性。加强内部审计监督，成立内部审计小组，对财务工作进行定期和不定期的检查，发现问题及时整改。同时，加强对财务人员的职业道德教育，提高财务人员的廉洁意识和责任意识。

人事部门

廉政风险点

人员招聘方面：在招聘过程中，人事部门工作人员可能会接受应聘者的贿赂，为其提供便利条件，使其在招聘中胜出。例如，泄露招聘考试题目、在面试过程中给予特殊照顾等。另外，人事部门可能会根据领导的授意，对应聘者进行区别对待，优先录用与领导有关系的人员，而忽视其他优秀应聘者。

职称评定方面：职称评定涉及到员工的切身利益，人事部门工作人员可能会利用职务之便，为不符合条件的员工评定职称。比如，收受员工的贿赂，为其伪造业绩材料、修改评审结果等。同时，在职称评定标准的制定和执行过程中，人事部门可能会存在不公正的情况，对不同科室、不同岗位的员工采用不同的评定标准。