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培训公司财务部预算执行规定

一、总则

本公司以“专业、创新、共赢，助力学员成就未来”为企业文化核心，秉持着通过优质培训服务提升社会效益的设计理念。在扁平化管理模式下，为加强公司财务管理，规范预算执行流程，提高资金使用效率，实现公司战略目标，特制定本预算执行规定。本规定旨在确保公司资源合理配置，保障各部门工作顺利开展，同时提升公司整体运营效益，为客户提供更优质、高效的培训服务。

二、适用范围

本规定适用于培训公司全体员工以及与预算执行相关的各项经济活动。对于涉及预算执行的客户合作项目，在符合相关法律法规及合同约定的前提下，同样适用本规定的相关条款。

三、组织架构与职责分工

1.预算管理委员会

由公司高层管理人员组成，负责制定预算管理的政策、目标和重大决策；审批年度预算草案、预算调整方案；协调解决预算执行过程中的重大问题；对预算执行情况进行考核评价。

2.财务部

作为预算管理的牵头部门，负责组织编制公司年度预算草案；对各部门提交的预算进行汇总、审核和平衡；跟踪、监控预算执行情况，定期编制预算执行报告；对预算执行偏差进行分析，提出改进措施和建议；负责预算调整的初审和相关协调工作。

3.各部门

负责本部门预算的编制、执行和控制；定期向财务部报送预算执行情况；根据公司业务变化和实际需求，提出预算调整申请；配合财务部做好预算管理的各项工作。

四、管理内容与流程

1.预算编制