管理类通用检查标准清单.docxVIP

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管理类通用检查标准清单

检查部门：检查人员：检查时间：

类别

检查对象

检查内容

典型隐患描述

检查结果

主要依据

检查方式

管理

管理制度

安全生产

责任制

1.未建立健全从主要负责人到一线从业人员的全员安全生产责任制（明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并向本单位全体从业人员公示）。

是□

否□

《浙江省安全生产条例》（2022年修订）第十一条

1.查阅资料

2.人员访谈

2.未将劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位从业人员安全生产统一管理。

是□

否□

1.查阅资料

2.人员访谈

规章制度

3.未建立健全场所、设施、设备安全管理制度。

是□

否□

《浙江省安全生产条例》（2022年修订）第十二条

1.查阅资料

2.现场检查

4.未建立健全应急预案管理和救援制度

是□

否□

1.查阅资料

2.现场检查

5.未建立健全生产安全事故报告和处置制度。

是□

否□

1.查阅资料

2.现场检查

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类别

检查对象

检查内容

典型隐患描述

检查结果

主要依据

检查方式

管理

管理制度

规章制度

6.应急预案编制单位未建立应急预案定期评估制度。

是□

否□

《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第三十五条

查阅资料

7.危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位未制定应急值班制度，未配备应急值班人员。

是□

否□不涉及□

《生产安全事故应急条例》（2019年施行）第十四条

查阅资料

双重预防

机制

8.未建立安全风险分级管控制度，或未按照安全风险分级采取相应的管控措施。

是□

否□

《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第四十一条、第一百零一条

1.查阅资料

2.现场检查

9.未建立健全事故隐患排查治理制度。

是□

否□

1.查阅资料

2.现场检查

10.重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告。

是□

否□不涉及□

1.查阅资料

2.人员访谈

11.对于重大事故隐患，未由主要负责人组织制定并实施治理方案。

是□

否□不涉及□

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）第十五条

查阅资料

12.未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报。

是□

否□

《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第九十七条

1.查阅资料

2.现场检查

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类别

检查对象

检查内容

典型隐患描述

检查结果

主要依据

检查方式

管理

管理制度

双重预防

机制

13.安全风险公告栏未公布安全生产主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施、管控责任人。

是□

否□

《浙江省安全生产条例》（2022年修订）第十八条

现场检查

14.安全风险公告栏未设置在生产经营区域显著位置，或公布内容未及时更新。

是□

否□

《浙江省安全生产条例》（2022年修订）第十八条

现场检查

安全生产

费用

15.未建立健全安全生产投入及费用管理制度。

是□

否□不涉及□

1.《浙江省安全生产条例》（2022年修订）第十二条2.

1.查阅资料

2.人员访谈

16.煤炭生产、非煤矿山开采、石油天然气开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、民用爆炸物品生产、冶金、机械制造、电力生产与供应的企业及其他经济组织未建立健全内部企业安全生产费用管理制度，或未明确企业安全生产费用提取和使用的程序、职责及权限。

是□

否□不涉及□

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四十五条

1.查阅资料

2.人员访谈

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类别

检查对象

检查内容

典型隐患描述

检查结果

主要依据

检查方式

管理

管理制度

安全生产

费用

17.煤炭生产、非煤矿山开采、石油天然气开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、民用爆炸物品生产、冶金、机械制造、电力生产与供应的企业及其他经济组织未编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，未纳入企业财务预算。

是□

否□不涉及□

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四十六条

1.查阅资料

2.人员访谈

18.煤炭生产、非煤矿山开采、石油天然气开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、民用爆炸物品生产、冶金、机械