医院财务：报销流程礼仪.pptxVIP

2025/08/06

医院财务：报销流程礼仪

Reporter:_1751850234

CONTENTS

目录

01

医院财务报销流程

02

报销流程中的礼仪规范

03

高效完成报销流程

医院财务报销流程

01

报销流程概述

报销前的准备工作

整理好所有费用凭证，如发票、收据等，确保报销单据齐全、真实有效。

提交报销申请

按照医院财务部门的要求，填写报销申请表，并附上相关费用凭证。

报销审批与发放

财务部门对报销申请进行审核，无误后按照规定流程发放报销款项。

报销申请准备

收集相关票据

整理并收集所有医疗费用的原始票据，包括发票、处方和检查报告等。

核对报销政策

仔细阅读医院财务部门的报销政策，确保所申请的费用符合报销条件。

报销单据提交

准备完整的报销单据

确保所有费用凭证齐全，如发票、收据等，避免因单据不全导致报销延误。

遵循提交时间规定

按照医院财务部门规定的时间提交报销单据，以免错过报销周期。

使用正确的报销表格

填写正确的报销表格，并确保所有信息准确无误，以加快报销流程。

电子报销系统的使用

如果医院提供电子报销系统，应熟练操作并按规定上传电子版单据，提高效率。

报销审核过程

核对发票和凭证

审核人员需仔细核对发票和相关凭证的真实性、合规性，确保报销金额准确无误。

检查报销标准

根据医院财务规定，检查报销项目是否符合标准，包括费用类型、金额上限等。

确认审批流程

确保所有必要的审批流程都已完成，包括部门主管、财务主管的签字确认。

报销款项发放

审核报销单据

财务部门对提交的报销单据进行详细审核，确保所有费用合理且符合规定。

确认报销金额

核对发票和相关证明文件后，财务人员会计算应报销的金额，并进行确认。

发放报销款项

通过银行转账或现金支付的方式，将确认无误的报销金额发放给申请人。

记录和归档

报销款项发放后，财务部门会做好相关记录，并将所有单据归档保存，以备后续审计。

报销流程中的礼仪规范

02

与财务人员沟通礼仪

报销前的准备工作

整理发票和收据，确保所有费用凭证齐全，以便快速完成报销流程。

提交报销申请

员工需填写报销申请表，并附上相关费用凭证，提交给财务部门审核。

报销款项的发放

财务部门审核无误后，将报销款项通过银行转账或现金方式发放给员工。

报销单据规范填写

核对发票和凭证

审核人员会仔细核对发票和相关凭证的真实性与合规性，确保报销金额准确无误。

检查预算和授权

报销前需确认费用是否在预算范围内，并检查是否有相应的授权或审批记录。

审计合规性

审计部门会对报销流程进行合规性检查，确保所有报销活动符合医院财务政策和法规要求。

报销过程中的行为准则

收集相关票据

整理并收集所有医疗费用的原始票据，包括发票、处方和检查报告等。

填写报销表格

按照医院财务部门的要求，准确填写报销申请表格，确保信息无误。

高效完成报销流程

03

报销流程优化建议

收集相关票据

整理并收集所有医疗费用的原始票据，包括发票、处方和检查报告等。

核对报销政策

仔细阅读医院财务报销政策，确保所申请的费用符合报销条件和标准。

常见问题及解决方案

准备完整的报销单据

确保所有费用凭证齐全，包括发票、收据和明细表，以便快速审核。

遵循提交时间规定

按照医院财务部门规定的时间提交报销单据，避免因逾期导致的报销延误。

使用正确的报销表格

使用医院提供的标准报销表格，并按照要求填写所有必要信息，确保格式正确。

提交前的自我审核

在提交前仔细检查单据，确保无误后，再递交给财务部门，以减少审核中的错误和返工。

技术手段提高效率

审核报销单据

财务部门对提交的报销单据进行详细审核，确保所有费用合理且符合医院规定。

确认报销金额

核对发票和相关证明文件无误后，财务人员会计算应报销的金额，并进行确认。

款项划拨

通过银行转账或现金支付的方式，将确认无误的报销款项划拨给申请者。

报销记录归档

报销款项发放后，所有相关单据和记录会被归档保存，以备后续审计和查询。

THEEND

谢谢