审计年度总结.docxVIP

审计工作在过去一年中面临着诸多挑战与机遇，通过全体审计人员的共同努力，我们不仅完成了既定目标，还在多个方面取得了显著进步。回顾这一年的工作，我们深感责任重大，使命光荣。

在预算执行与财务收支审计方面，我们创新性地将两项工作并轨进行，实现了审计效率与质量的双提升。通过细化预算内容，提高预算透明度，增强预算刚性，使各分、子公司对预算有了更全面的认识，预算观念也较以前有了显著提高。在审计过程中，我们针对内控流程操作、内控制度执行、资产管理、财务收支等情况进行符合性检查，发现问题及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改，为严肃集团公司财务管理制度与财经纪律做出了贡献。

专项经营考核审计是今年工作的另一大亮点。特别是在汽车租赁公司的经营绩效考核中，我们精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，最终确认了经营绩效考核结果，既维护了公司经营考核的严肃性，也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。这种审计方式不仅为企业管理提供了客观依据，也为激励员工积极性发挥了重要作用。

投资企业审计工作得到了进一步完善。通过对省深汕、粤深、太壹等三家公司的财务收支与资产负债审计，我们深入、综合评价了投资公司的管理效益。特别是在太壹公司经营合同到期的情况下，我们的审计工作为今后一段时间的经营预测提供了可靠依据，为投资决策提供了有力支持。

基建工程审计工作成效显著。面对繁重的预结算审计任务，工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，形成了实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。全年完成基建工程项目预算审计38项，核减金额2.84万元；基建工程项目结算审计40项，核减金额384.39万元，为集团降低了工程造价，节省了大量资金。

在审计质量管理方面，我们从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，我们在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成了一整套行之有效的内部审计制度体系。

信息化建设为审计工作注入了新的活力。随着企业ERP系统上线运行，我们积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。ERP系统丰富的信息量和强大的查询与信息分析功能大大助力了审计工作，提高了审计效率和准确性。

审计整改落实工作得到了高度重视。我们对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行了审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过这种方式，确保了审计成果的转化和应用，真正发挥了审计的监督作用。

在团队建设方面，我们注重人才培养和能力提升。针对集团公司审计人员与借调助审人员很多都是从财务岗位转岗过来的情况，我们一边参加审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习，不断提高团队的专业知识和专业应用能力。

回顾一年的工作，我们虽然取得了一定成绩，但也清醒地认识到存在的不足。如对新底稿的运用还不够熟练，对企业个体的深入了解还不够，自我学习意识还需要进一步加强等。这些不足将是我们未来工作的重点改进方向。

展望未来，我们将继续坚持学习，提高专业知识与专业应用能力，不断完善审计方法，提升审计质量，为集团公司的健康发展提供更加有力的保障。我们坚信，在全体审计人员的共同努力下，审计工作必将迈上新的台阶，为企业的稳健发展贡献更大力量。