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工厂危险源管理台账及风险评估表

工厂危险源管理台账与风险评估表实操指南

在现代工业生产体系中，安全是保障企业可持续发展的核心基石。而危险源管理作为安全生产管理体系的重中之重，则依赖于科学、系统的工具与方法。其中，危险源管理台账与风险评估表是两项基础性文件和管理手段，但它们绝非简单静态的表格，而是动态运行的风险管理体系的具体载体。理解其内涵、掌握其构建与应用技巧，对提升工厂本质安全水平具有不可替代的作用价值意义。

一、危险源管理台账：动态识别与系统管控的基础档案

危险源管理台账并非简单的“登记册”，它承载着对工厂内各类潜在风险源头的全面认知、追踪与管控责任。其核心价值在于将分散的、隐性的风险信息显性化、集中化、条理化，为后续的风险评估、控制措施制定以及持续改进提供可靠的数据支撑。

（一）台账的核心构成要素

一份完善的危险源管理台账应至少包含以下关键信息模块：

1.基本信息区：

*危险源唯一标识：赋予每个危险源一个独特的编码，便于追溯与管理。

*危险源名称：简洁、准确地描述危险源的具体对象或活动，例如“冲压机床的挤压点”、“受限空间内的有毒气体”。

*所属区域/工序：明确危险源所处的具体位置或所属的生产环节，如“装配车间A区”、“油漆喷涂工序”。

*危险源类别：参照相关标准（如GB/T28001或GB13861）进行分类，如“机械伤害”、“电气危害”、“化学性危害”、“火灾爆炸”、“高处作业”等。

*发现/识别日期：记录危险源被首次识别的时间。

*识别部门/责任人：明确哪个部门或哪位员工负责该危险源的初步识别。

2.风险描述区：

*主要危险特性：描述该危险源可能导致事故的物理、化学或行为特性，例如“旋转部件的卷入风险”、“易燃液体的闪点与引燃温度”。

*可能导致的事故类型：如“物体打击”、“机械伤害”、“中毒窒息”、“火灾”等。

*受影响的人员/范围：可能受到该危险源威胁的作业人员、设备设施或周边环境。

3.管控信息区：

*现有控制措施：详细列出当前已采取的工程技术措施、管理措施、个体防护装备（PPE）等。例如，“安装安全光幕”、“设置警示标识”、“定期巡检”、“佩戴防尘口罩”。

*责任部门/责任人：明确负责该危险源管控措施落实与维护的部门及具体人员。

*管控状态：如“正常运行”、“整改中”、“已消除”等。

*上次评审/检查日期：记录对该危险源及其控制措施的最近一次评估或检查时间。

（二）台账的动态管理原则

台账的生命力在于其“动态性”。它不是一旦建立便束之高阁的文件，而应随着生产活动、工艺变更、设备更新、法规标准变化以及风险评估结果的调整而持续更新。这要求：

*定期回顾：设定固定周期（如每季度或每半年）对台账进行系统性回顾。

*及时更新：当发生新的危险源辨识、控制措施变更、事故或未遂事件、以及组织机构调整等情况时，必须立即更新台账相关内容。

*闭环管理：对于台账中记录的需整改项，应明确整改措施、责任人、完成时限，并跟踪落实直至闭环。

二、风险评估表：量化与分级风险的决策工具

风险评估是在危险源辨识的基础上，对其可能导致的事故发生的可能性（Likelihood）和后果严重性（Severity）进行分析与评估，从而确定风险等级的过程。风险评估表则是这一过程的标准化、规范化记录工具，其核心在于提供一种相对客观的方法来衡量风险，为制定优先控制策略提供依据。

（一）风险评估表的核心内容与评估方法选择

风险评估表的设计应服务于评估方法。常用的定性或半定量评估方法包括“作业条件危险性评价法（LEC法）”、“风险矩阵法”等。以应用广泛的LEC法为例，其核心要素包括：

1.评估对象：明确针对哪一项危险源或作业活动进行评估。

2.事故发生的可能性（L）：描述事故发生的难易程度。通常按一定的等级（如“极不可能”、“不可能”、“可能”、“很可能”、“极可能”）进行打分。

3.人员暴露于危险环境的频繁程度（E）：描述人员在危险环境中暴露的机会和时间长短。同样按等级（如“极少暴露”、“偶然暴露”、“每日暴露”、“持续暴露”）打分。

4.事故后果的严重性（C）：描述一旦发生事故，可能造成的人员伤害、财产损失、环境影响或声誉损害的程度。按等级（如“轻微伤害”、“轻伤”、“重伤”、“死亡”）打分。

5.风险值（R）：通过公式计算得出（如LEC法中R=L×E×C）。

6.风险等级判定：根据计算出的风险值R，对照预设的风险等级划分标准（如“可接受风险”、“一般风险”、“显著风险”、“高度风险”、“极其严重风险”），确定该危险源的风险等级。

7.现有控制措施评估：对已有的控制措施的