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目录01税务基础知识02昆山税务环境03税务申报流程04税务合规与风险管理05税务筹划与优化06案例分析与实操

税务基础知识PARTONE

税务概念与分类税务基本概念介绍税务定义及作用税种分类详细阐述主要税种及其特点

税务征收原则税务机关是征税唯一主体唯一行政主体须按法律、法规规定征收依法征收税款征收税款须开具凭证开具完税凭证

纳税人权利与义务纳税人义务依法纳税等十项纳税人权利知情权等十四项0102

昆山税务环境PARTTWO

地方税种介绍0102主要地方税种包括个税、房产税等税种特色针对高新企业有税收减免，鼓励创新

税收优惠政策小规模纳税人享多项增值税减免，小微企业所得税减半。小微企业优惠新房契税直接享50%补贴，“卖旧买新”契税全免。购房契税优惠

税务机关职能提供税收咨询，监督税收法规执行，打击违法行为。税收服务监督负责税收政策实施，征收各类税费。税收征管实施

税务申报流程PARTTHREE

申报方式与周期推荐电子税务局操作携带材料至办税厅线上申报线下申报

电子申报系统操作介绍电子税务局登录步骤及身份验证方法。系统登录流程详解各申报模块的操作步骤，包括数据录入与核对。模块操作指南

常见问题处理利用风险提示服务扫描，分析并修改申报表错误。申报表错误申报成功后，通过网上划款功能缴纳税款，并确认扣款成功。税费缴纳问题

税务合规与风险管理PARTFOUR

合规性检查要点检查税种缴纳，确保税款计算准确、缴纳及时。税种缴纳情况审查报表编制，确保数据真实、准确、完整，披露合规。财务报表合规

税务风险识别与防范汇编税法法规，及时更新，确保信息同步。建立信息系统结合内外部信息，有效分析税务风险因素，细化识别任务。细化风险识别

税务违规后果01经济处罚重违规将受罚款、滞纳金，加重负担。02信誉受损影响企业声誉，合作受限，融资困难。

税务筹划与优化PARTFIVE

税务筹划基本原理选择缴纳税款最少的方案绝对节税原理01推迟税款缴纳，相对减税相对节税原理02

税收优惠政策应用利用低税率及减计收入、产业投资优惠减轻税负。产业税收优惠西部大开发及特定区域政策，助力企业税务筹划。区域税收优惠

税负优化策略利用政策优惠，如小微、高新企业税率优惠，降低税负。利用税收优惠采用加速折旧、股权激励递延纳税，提升资金利用率。推迟纳税义务拆分业务，设立分公司至税收优惠区，降低整体税负。优化供应链010203

案例分析与实操PARTSIX

真实案例剖析分析某企业逃税手段及被查处的教训。逃税案例展示合法避税策略，强调税务规划的重要性。合理避税案例

税务问题解决技巧实操模拟训练模拟真实税务场景，提升问题解决与实操能力。案例分析法通过经典税务案例，学习问题识别与解决策略。0102

模拟实操演练通过模拟税务申报软件操作，熟悉申报流程，提升实操能力。税务软件操作01模拟真实税务案例，进行情景再现，增强问题解决与应对能力。案例情景模拟02

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