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企业查对制度自查专项督查表范本
为确保企业查对制度的有效落实，防范运营风险，提升管理效能，特制定本自查专项督查表。本督查表旨在帮助企业系统梳理查对制度的建设、执行与改进情况，识别潜在问题，持续优化流程。各部门应本着实事求是、客观严谨的原则进行自查与督查。
一、制度建设与健全性
|序号|检查项目|检查要点/内容|检查方法|检查结果(符合/不符合/部分符合)|发现问题描述|整改建议/措施|责任部门/人|完成时限|
|1.1|查对制度的存在性|是否建立了覆盖主要业务流程（如采购、销售、财务、库存、人事等）的查对制度。|查阅制度文件、询问相关负责人||||||
|1.2|制度的全面性与适用性|现有查对制度是否涵盖了关键风险点？是否与企业实际业务相匹配，具有可操作性？|对照业务流程、审阅制度条款||||||
|1.3|制度的合规性|查对制度内容是否符合国家法律法规、行业规范及企业内部管理要求？|法规对照、条款审阅||||||
|1.4|制度的明确性|制度中关于查对主体、对象、频次、方法、标准、记录要求、问题处理及责任追究等是否清晰明确？|条款细读、逻辑分析||||||
|1.5|制度的更新与完善|查对制度是否根据企业发展、流程变更、外部环境变化等因素进行定期评审与修订？修订记录是否完整？|查阅修订记录、询问制度管理部门|||
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