IT系统项目管理办法.docVIP

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第

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IT系统项目管理办法

版本号

A/0

内部公开

IT系统项目管理办法

主责部门：信息管理部

编制：年月日

审核：年月日

审查：年月日

批准：年月日

实施日期：2024年9月14日

文件编号

版本号

A/0

收发管理号

受控状态（盖章）

A/0

ISO/IEC27001:2022及TISAXVDAISA6.0标准要求首次编制

/

吴健强

2024.9.14

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修改内容说明

修改处数

修改人

生效日期

有限公司

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IT系统项目管理办法

版本号

A/0

内部公开

1目的

为规范公司内部信息系统项目（以下简称“项目”）建设流程，特制订本办法。

2范围

本办法适用于公司集团本部、分公司、事业部、控股子公司（以下统称“各部门”）。

3定义

无

4职责

信息管理部负责本办法的编制修订及执行。

5工作内容

5.1项目立项

5.1.1信息系统项目前期需报信息管理部论证通过后，再按公司项目申请流程立项及实施建设。

5.1.2对软件系统项目，在技术上可分为“直接购买”、“合作开发”、“自主开发”三种实现方式，

由项目需求部门与信息管理部共同协商，根据项目的具体情况确定项目的技术实现方式。

5.1.3立项时应明确信息系统的边界和安全保护等级，必要时组织安全技术专家，结合公司信息安全

建设总体规划对信息系统定级结果的合理性和正确性进行论证和审定。

5.2项目管理和项目建设

5.2.1信息系统项目建设实行“项目经理”负责制。在项目立项后，应成立由信息管理部及相关部门

人员组成的项目组，并确定项目经理。项目经理负责项目建设过程中的统筹管理，包括项目的组织协调、进度控制、人员安排、资源调配、质量控制等。

5.2.2项目经理须制定项目建设计划，并严格按照进度计划实施。项目实际进度与计划不符时，应

采用书面报告形式向相关领导进行汇报。

5.2.3项目经理应建立项目例会制度，定期召开工作会议，通报项目进展情况，解决项目实施过程中

出现的各种问题，并通过定期报告的形式向相关领导汇报项目进度。

5.2.4项目经理应制定项目的阶段性目标，作为项目各阶段的里程碑，在阶段性目标处应进行阶段评

审验收。

5.2.5外包及合作建设的项目，项目经理应建立与服务商的联络协调机制，确定服务商的项目负责人，

定期检查服务商的工作进度和提交物，确保项目按计划实施。

5.2.6在项目需求阶段应与需求部门进行充分、细致的沟通，形成完整、准确的需求说明书。对项目建设过程中的需求变更应进行严格控制及充分评估。应根据需求变动，更新系统方案及进度计划。

5.2.7项目应形成完整的项目文档资料，包括需求说明、立项报告、审批资料、项目合同、设计方案、测试报告、操作手册、管理手册、验收报告、项目总结报告及其他过程文档。所有文档均应妥善保存于公司文档服务器上。

5.2.8外包及合作建设的项目，项目经理须对服务商提供的程序版本和文档进行统一管理，并要求服务商提供源代码和关键设计文档。

5.2.9业务需求部门应积极参与项目建设。在项目建设过程中，业务需求部门主要参与系统的需求确认、业务测试、系统培训等工作，协助信息管理部确保系统功能、性能等能够满足业务要求。

5.2.10项目在设计和建设过程中，应根据系统安全保护等级的相关要求，制定相应安全策略和保护措施，确保项目建设的安全性。

5.3项目测试

5.3.1应成立专门的测试小组，负责系统的测试工作。测试小组成员应由业务需求部门人员和项目组成员共同组成。应采取业务人员参与、交叉测试、独立第三方参与等形式，保证同一模块开发与测试人员分离，避免自我设计、自我开发、自我测试的情况。

5.3.2项目测试的内容包括功能测试、性能测试、容量测试、压力测试、灾难性及恢复测试等。

5.3.3项目组应提供独立的测试环境和稳定的系统测试版本，保障测试工作持续稳定开展。不得在测试环境中随意更改和发布程序，所有的测试问