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年度预算达成可视化看板（数据录入区）

月度收支利润清单 季度利润完成 表格统计时间

月份 预算收入 实际收入 达成率 预算支出 实际支出 使用率 预算利润 实际利润 季度 预算利润 实际利润 达成率 20xx.1 - 20xx.12

1月 5,166 6,603 128% 1,131 1,045 92.40% 4,035 5,558 一季度 15,109 19,951 132.05%

2月 6,578 8,603 131% 1,014 697 68.74% 5,564 7,906 二季度 15,096 14,877 98.55%

3月 6,533 7,168 110% 1,023 681 66.57% 5,510 6,487 三季度 17,035 19,506 114.51%

4月 5,834 5,052 87% 985 812 82.44% 4,849 4,240 四季度 18,004 9,029 50.15%

5月 5,990 6,167 103% 1,003 939 93.62% 4,987 5,228

6月 6,018 6,115 102% 758 706 93.14% 5,260 5,409

7月 6,688 5,768 86% 721 636 88.21% 5,967 5,132 年度预算收支出

8月 6,241 7,972 128% 708 906 127.97% 5,533 7,066 项目 收入 支出 利润

9月 6,205 7,869 127% 670 561 83.73% 5,535 7,308 预算 75,548 10,304 65,244

10月 6,927 7,637 110% 687 408 59.39% 6,240 7,229 实际 70,954 7,591 63,363

11月 6,407 1,000 16% 875 100 11.43% 5,532 900 达成率 97.12%

12月 6,961 1,000 14% 729 100 13.72% 6,232 900

合计 75,548 70,954 94% 10,304 7,591 73.67% 65,244 63,363

差值 75,548 4,594 6% 10,304 2,713 26.33% 65,244 1,881