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餐饮采购流程的管理制度

餐饮选购流程的管理制度篇1

1、物品库存量应依据酒店货源渠道的特点，以把握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地选购”的规定。

3、各项物品、商品、原材料的选购，必需遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、方案外选购或特别、急用物品的选购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可选购。

5、凡购进物料，尤其是定制品，选购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或选购。

6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的方法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必需取得总经理的批准，方予选购，否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定选购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

餐饮选购流程的管理制度篇2

一:原材料选购

固定原材料选购申购单分别由前厅经理和厨师长、总经理或其授权人、财务部门共同确认原材料名称和品牌后制作成单,每晚由使用部门(前厅和厨房)填写数量后交选购部门以书面或口头方式通知供应商。供应商通过招标的方式进行。

二:零星物料选购

使用部门依据经营收支、物资储备状况确定选购量,并填制请购单后报送选购部门。选购方案由选购部门制订,呈报总经理或其授权人批准后,实施选购方案。

三:物资以外的商品选购

1.选购申请单由使用单位申请经本部门主管同意报总经理或其授权人批准。

2.选购实行归口管理,即选购部负责存货选购、物料选购,行政部门负责it,办公电脑及办公用品选购。

3.选购部门依据批准后请购单进行选购。

4.订立合同使用标准合同。合同要有信用期管理,一般账期不得低于30天。

四:选购验货制度

1.以下状况验收人员拒收:无订货手续不收,送货凭证不清不收,规格数量不符不收,物资明显异样不收。

2.验收基本程序:

a)值班店长负责监督重量或数量,厨房值班组长负责核对是否和申购物品全都,质量是否符合标准,选购人员负责监督价格是否合理;

b)验收人采纳鼻闻、目测、手触摸、耳听等方式对原料质量进行检验;

c)凡有外包装的货物必需打开验收,用塑料袋包装的物品必需倒至酒店漏塑料筐并沥去水分后再称重;

d)选购员应每天验收物品前检查称重工具是否精确?????。

3.固定原材料选购的验收人员:值班经理,仓库人员,厨房值班组长三人。

4.零星物品验收:使用部门负责人(前厅经理或厨师长),仓库人员,选购人员。

五:报损报丢制度

1.对固定用品的损坏、丢失制定合理的报损率,员工人为因素损坏餐具的由损坏人员照价赔偿,顾客损坏餐具须经前厅经理签字认可,否则将认定为损坏;

2.人为损坏的餐具不计入合理损耗餐具;

3.赔偿金额按餐具平均价格计算,无故丢失物品由丢失本人负责赔偿,无事主的由物品所属部门负责赔偿;

4.餐具损耗额度为千分之二,合理损耗额度之外的餐具损耗将从本部门奖金中按实数扣除。

六:出入库及领用制度

为便利部门运营,全部物品的出入库及领用制度暂按直拨形式直接由使用部门领用保管,选购部及财务部门将不定时检查部门小仓库,对领用不当或支配使用不当造成霉变、过期等铺张现象,将追究相关人员责任。

七:报价与询价制度

财务部,选购人员,前厅经理与厨师长,行政部定期对全部物资进行广泛的市场询价,货比三家,对选购价格进行分析反馈,发觉有差异准时督促订正。对于每天使用的原材料,依据市场行情每周二公开报价一次,并召开定价例会,例会有选购部、使用部门、财务部门参与,对供应商所供应物品的质量和价格进行公正、公正的选择。对新增物资及大宗物资、零星紧急选购的物资,须附有经批准的选购单才能报账。

餐饮选购流程的管理制度篇3

选购活动是一个企业经营活动的开头,企业应当有一个适合自己的管理,并能在选购活动中保证其敏捷性的`选购工作流程,那一般企业的选购流程是怎么样的呢下面本博客就依据餐饮采贮管理流程选购、验收、仓管、发放四个环节,针对餐饮部的实际状况,来争论争论。

一、理顺选购流程

1、确定供货商,签订供货合同。供货商类别:米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。

其他类别:均由酒店选购中心依据申购方案统一选