工程项目人工签证管理办法.docxVIP

工程项目人工签证管理办法

第一章总则

第一条目的与依据

为规范工程项目人工签证（以下简称“人工签证”）的管理，明确签证办理流程、责任主体及计价原则，确保工程项目的顺利实施，有效控制工程造价，维护合同双方的合法权益，依据国家相关法律法规及公司工程项目管理规定，结合项目实际情况，制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司所有工程项目中涉及人工费用的签证管理，包括但不限于因设计变更、现场突发情况、合同外工作内容等导致的人工投入调整。

第三条基本原则

1.实事求是原则：人工签证需基于现场实际发生的工作内容，严禁虚构、夸大或重复申报。

2.及时办理原则：签证事件发生后，相关方应在规定时限内完成申报、审核与确认，避免事后补签或长期拖延。

3.权责清晰原则：明确建设单位、监理单位（若有）、施工单位及公司内部各部门的职责分工，确保签证流程高效可控。

4.合同优先原则：人工签证的办理应优先遵循施工合同约定，合同未明确的，按本办法及行业惯例执行。

5.分级审批原则：根据签证金额或影响范围，实行分级审核与审批，确保管理规范与风险可控。

第二章管理机构与职责

第四条建设单位（或项目管理部）职责

1.负责人工签证的发起、初审与申报，确保签证内容的真实性、必要性及完整性。

2.组织现场勘查，留存影像资料、会议纪要等佐证材料，对签证事件的原因、范围及人工投入进行核实。

3.配合相关部门进行签证审核，提供必要的解释说明及补充资料。

第五条成本管理部门职责

1.负责人工签证的合规性审核，包括签证事由是否符合合同约定、流程是否完整、资料是否齐全。

2.依据合同约定或市场行情，对签证人工的数量、单价及总价进行核定，确保计价合理。

3.建立人工签证台账，跟踪签证审批进度及费用支付情况，定期进行成本分析。

第六条监理单位职责（若有）

1.对施工单位申报的人工签证内容进行现场核实，签署监理意见，对签证的真实性、合理性承担监理责任。

2.参与签证事件的原因分析及解决方案讨论，协助建设单位控制签证风险。

第七条施工单位职责

1.严格按照合同约定及建设单位指令施工，对确需签证的工作内容，应及时提出申请并附详细说明。

2.配合现场勘查与资料核实，提供真实、准确的人工投入数据及相关证明材料。

3.对签证费用的计算负责，确保计价依据充分、计算无误。

第三章人工签证的提出与申报

第八条签证的提出条件

符合以下情形之一的，可申请人工签证：

1.因设计变更导致原施工方案调整，需增加或减少人工投入的；

2.因不可抗力（如恶劣天气、地质条件异常等）影响施工，需额外投入人工进行处理的；

3.合同外新增工作内容，且无法纳入已标价工程量清单的；

4.因建设单位指令（如临时停工、返工、材料代用等）导致人工窝工或效率降低的；

5.其他经建设单位确认需签证的特殊情况。

第九条申报时限与资料要求

1.时限要求：签证事件发生后，施工单位应在事件结束后规定工作日内（具体时限可在合同中约定）向建设单位或监理单位提交签证申请；建设单位或监理单位应在收到申请后规定工作日内完成初审。

2.资料要求：签证申请应包含以下内容：

（1）签证单（需注明工程名称、签证编号、发生时间、地点、事由）；

（2）人工投入明细（包括工种、人数、工作时长、单价等）；

（3）现场影像资料、施工日志、会议纪要等佐证材料；

（4）涉及设计变更的，需附变更图纸或变更指令；

（5）其他与签证相关的证明文件。

第十条申报流程

1.施工单位填写《人工签证申请表》，附相关资料后提交监理单位（若有）审核；

2.监理单位（若有）现场核实后签署意见，报建设单位项目管理部；

3.建设单位项目管理部对签证事由、人工数量等进行初审，签署意见后转成本管理部门。

第四章人工签证的审核与确认

第十一条审核内容

1.合规性审核：审核签证事由是否符合合同约定，是否属于可签证范围，流程是否符合本办法规定。

2.真实性审核：通过现场勘查、资料比对等方式，核实人工投入的真实性、必要性，杜绝虚报、冒报。

3.计价合理性审核：根据合同约定的人工单价（如固定单价、市场价、定额价等），结合人工类型、工作难度等因素，审核签证费用的合理性。

第十二条审批权限

1.签证金额较小或影响范围有限的，由建设单位项目管理部负责人及成本管理部门负责人联合审批；

2.签证金额较大或涉及重大成本调整的，需报公司分管领导或总经理审批；

3.具体审批权限划分可根据公司实际情况另行制定细则。

第十三条签证的确认与生效

1.经各级审核通过的人工签证，由建设单