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企业环保法规遵守及督导检查制度

一总则

（一）目的与依据

为确保企业在生产经营活动中严格遵守国家及地方环境保护相关的法律法规、标准及政策要求，切实履行环境保护主体责任，预防和控制环境污染，保护生态环境，促进企业可持续发展，结合本企业实际情况，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于企业各部门、各生产单元以及全体员工在生产、经营、管理等所有活动中涉及环境保护的行为及相关的督导检查工作。

（三）基本原则

1.合规优先原则：将环境保护法律法规的遵守置于企业运营的优先地位，确保各项经营活动符合环保要求。

2.预防为主原则：强化源头控制，注重污染预防，减少污染物产生，提高资源利用效率。

3.责任明确原则：明确各层级、各部门及相关人员在环保法规遵守及督导检查中的职责与义务。

4.持续改进原则：定期评估制度执行效果，根据法规更新及企业发展情况，不断完善环保管理体系。

二组织领导与职责分工

（一）组织领导

企业成立环境保护领导小组，由企业主要负责人担任组长，分管环保工作的负责人任副组长，各相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调企业环保法规遵守及督导检查工作的重大事项，审定相关制度和计划。

（二）职责分工

1.环保管理部门（或指定牵头部门）：作为日常工作的归口管理部门，负责环保法规的收集、解读与宣贯；组织制定和修订企业环保管理制度及操作规程；组织开展环保合规性自查与专项检查；跟踪环保问题的整改落实；负责与环保监管部门的日常沟通与协调。

2.各生产及职能部门：严格执行企业环保管理制度，落实本部门环保责任；组织本部门员工学习相关环保法规和知识；开展本部门的日常环保检查，及时发现并报告环保问题，负责本部门环保隐患的整改。

3.企业全体员工：严格遵守环保法规及企业各项环保规定，规范操作，积极参与环保培训和宣传教育活动，发现环保异常情况及时报告。

三法规遵守与日常管理

（一）法规识别与获取

环保管理部门应建立有效的环保法规及标准的获取渠道，确保及时、准确地获取国家、地方及行业最新的环保法律法规、政策、标准及规范性文件，并进行分类、整理和归档，形成企业适用的环保法规清单。

（二）合规性评估

定期组织对企业生产经营活动的环保合规性进行评估，重点关注新项目环评、排污许可、固废处置、危废管理、排污行为等方面是否符合现行法规要求，识别合规风险，并制定应对措施。

（三）环保许可管理

严格按照法规要求办理和维护排污许可证、危险废物经营许可证等各类环保行政许可，确保许可事项与实际生产经营活动相符，按许可要求规范排污行为。

（四）污染物控制与治理

1.源头控制：优先采用环保型工艺、技术和设备，优化生产流程，减少污染物产生量。

2.过程管理：加强对生产过程中废水、废气、噪声、固废（特别是危险废物）的产生、收集、贮存、运输、处理和处置的全过程管理，确保污染治理设施正常稳定运行，污染物达标排放。

3.应急管理：制定并定期演练环境污染事故应急预案，配备必要的应急物资和设备，确保在突发环境事件时能及时有效处置，减少环境影响。

（五）记录与档案管理

建立健全环保管理档案，包括环保法规文件、环评及批复、排污许可、监测报告、危废转移联单、环保设施运行记录、培训记录、检查记录、整改记录等，确保各类记录真实、准确、完整，并按规定期限保存。

四督导检查

（一）检查类型与频次

1.日常检查：各部门结合日常工作进行环保巡查，环保管理部门对各部门环保工作开展情况进行不定期抽查。

2.专项检查：针对特定环保问题（如节假日前后、季节变换、新项目投产、设备检修后等）或特定环保要素（如危废管理、废气处理设施等）组织专项检查。

3.定期检查：环保管理部门每月至少组织一次全面的环保综合检查，每季度至少向环境保护领导小组汇报一次检查情况。

4.年度审计：每年组织一次环保管理体系运行情况及法规遵守情况的内部审计或委托第三方进行评估。

（二）检查内容

督导检查应包括但不限于以下内容：

1.环保法规及企业环保制度的执行情况；

2.环保设施的运行、维护和管理状况；

3.污染物排放情况及在线监测数据的真实性、准确性；

4.环保许可的持有与合规使用情况；

5.文件记录的完整性与规范性；

6.员工环保意识及培训情况；

7.环境风险防范措施及应急预案落实情况。

（三）问题整改与跟踪

1.对检查中发现的环保问题，应立即下达整改通知，明确整改内容、责任部门、责任人、整改期限和预期目标。

2.责任部门应按照整改要求制定整改方案，并组织实施。环保管理部门负责对整改过程进行跟踪督办。

3.整改完成后，责任部门应提交整改报告，环保管理部门组织验收。对未按期完成整改或整改不合格的，应责令其继续整改，并视情况追究相关责任。

4.建立检查问