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采购申请管理流程优化与实施规范

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、现状分析与诊断．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1当前流程梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.2现存问题识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.3问题成因分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.4优化目标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

三、采购申请管理流程优化方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1优化流程框架设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.2流程节点精简与合并．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.3职责分工明确化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

3.4审批权限调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26