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食品相关产品生产企业日常检查表
检查项目
序号
检查内容
评价
分值
问题描述
资质情况
1
营业执照与生产许可证相关内容是否一致，是否均在有效期内。
□是
□否
3
2
企业实际生产地址、生产产品与生产许可证记载是否一致。(减项视同与记载一致)
□是
□否
3
生产场所
3
生产区域厂房布局是否发生改变。
□是
□否
5
4
厂区、车间及库房是否卫生整洁。车间人流通道、物流通道使用是否正常；人员洗手、更衣消毒设施是否完好，物流除尘设施是否完好；车间防鼠、防虫、防尘措施是否完好。清洁卫生记录是否保存完好。
□是
□否
5
5
有特殊存放要求的物品，存放条件是否符合要求。
□是
□否
2
设备设施
6
生产设备是否发生重大改变（包括主要生产设备及工艺发生改变新增生产线等）；设备设施是否完好，维护保养是否正常并记录
□是
□否
3
7
检验设备设施是否完好，必备检验耗材是否满足检验要求；需要计量检定的设备是否在检定有效期内。
□是
□否
3
原辅材料控制
8
企业所使用原料及添加剂是否符合有关法律法规及标准要求。是否从经评价的合格供应商进行采购，保存供应商评价记录、采购合同。
□是
□否
6
9
企业是否对采购的原辅材料进行索证验证，并对索证验证记录保存?2?年以上。
□是
□否
8
10
企业是否建立原辅材料使用台账。
□是
□否
6
生产过程控制
11
企业是否建立产品投料记录；产品配方、设计图纸等与实际生产情况是否一致。
□是
□否
4
12
企业是否设立生产加工过程中关键控制点并有相应记录。
□是
□否
4
13
生产过程中是否对原料、半成品、成品交叉污染实施有效控制，?是否存在人流、物流交叉污染情况。
□是
□否
5
出厂检验
14
企业是否按照相关要求开展批批出厂检验。
□是
□否
4
15
出厂检验项目是否齐全；检验记录及检验报告是否规范。
□是
□否
4
产品标识
16
产品标识标注内容是否符合?GB4806.1?的相关要求。
□是
□否
4
销售情况
17
企业是否建立产品销售台账。产品销售记录是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点等信息。
□是
□否
4
产品追溯
18
企业是否建立原料使用、生产过程记录、产品标识、出厂检验、销售记录等可追溯性的信息标注。
□是
□否
3
人员情况
19
主要管理人员了解《食品安全法》《工业产品生产许可证管理条例》及其实施办法，熟悉本企业设立质量管理制度。
□是
□否
3
20
检验人员是否具备出厂检验技能。
□是
□否
3
21
特殊岗位（特种设备操作使用）操作人员是否取得项资质，需要取得食品从业人员健康证明的人员，健康证是否在有效期内。
□是
□否
2
不合格品处理
22
企业是否对采购的不合格原辅材料按照要求进行处置并记录。
□是
□否
4
23
企业对生产的不合格产品是否按照要求进行处置并记录。
□是
□否
4
产品召回
24
企业是否对销售的不安全产品进行召回，作好相应处理记录，并向监管部门报告召回及召回产品处理情况。
□是
□否
4
企业自查
25
企业是否定期开展自查，并对自查情况进行详细记录，对自查的问题进行持续改进。
□是
□否
4
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