VQP-LAB-28 Ver C 样品管理程序.docxVIP

XXX汽车内部控制（深圳）有限公司

研发实验室

样品管理程序

Doc.ID:VQP-LAB-28

页数PAGE2ofNUMPAGES4

版本:C

XXX资产未经授权不得复制，分发或传阅

ThisdocumentisthepropertyofValeo.Itcanneitherbecommunicated,neithercopiednordistributedwithoutpermission.

姓名

职位/部门

签名

日期

制定/修订

仲彤

办公室职员/研发实验室

审核

彭深根

技术负责人/研发实验室

批准

危群

实验室经理/研发实验室

Whenprinted,thiscopybecomesuncontrolledunlessstampedotherwise.

修订记录

版本

日期

修订者

修订内容

A

2016.08.29

卢林

初始发行

B

2017.04.20

卢林

修7.2.3增加样品编号方法参考《样品编号与保留样品房管理》

C

2019.01.04

仲彤

修7.2.1登记样品信息、样品处置方式、样品验收状态等关键信息请参见VWI-LAB-0009《样品编号及保留样品房管理》。

目的

对样品接收、处置、保护、存储、保留和清理进行控制，以确保检测样品的代表性、有效性和完整性及客户的利益，确保检查结果的科学性和公正性。特制定本程序

范围

本程序适用于实验室各类检测业务中检验样品的处置过程。

相关文件

3.1VQP-LAB-01《保密和所有权控制程序》

3.2VWI-LAB-0009《样品编号及保留样品房管理》

定义和缩写

4.1DV:DesignValidation（设计阶段验证）

4.2PV:ProductValidation（产品量产阶段验证）

职责

5.1检测部负责样品的接收、处置、保护、存储、保留和清理；

5.2检测部负责试验过程中样品的安全保密工作；应不只是检测部此句删除

应不只是检测部

此句删除

5.3保留样品房（样品员）负责人负责保留样品的管理、保密工作。

流程图

无

程序

7.1样品的接收

7.2.1检测部在接收客户（包括内部客户）送检的样品时，应根据客户的检测要求，查看样品状态（包装、外观、数量、型号、规格、等级等），清点样品及其配件、资料，检查其性质和状态是否适宜于进行相应要求的检测。当存在偏离或异常时，应立即询问客户，以得到说明及解释。同时应与申请人商定有关样品准备的要求和检验完毕后样品处理方式。登记样品信息、样品处置方式、样品验收状态等关键信息。相关细则请参见VWI-LAB-0009《样品编号及保留样品房管理》。

7.2.2当对不符合规范、标准等规定要求的样品应退还客户，不予接收。特殊情况下，由技术负责人组织对申请人委托要求偏离检测方法正常条件的评审，并要求委托方出具书面意见，在不影响检测质量前提下，经技术负责人批准后实施。

7.2.3接收人员还应及时对样品进行统一的流水编号并记入台帐，编号方法参见VWI-LAB-0009《样品编号及保留样品房管理》，做好标识，填写样品并张贴在样品箱上，样品卡应包含以下信息：

--项目名称；

--样品编号；

--接收日期；

--状态标识（分为待检、在检、已检）

7.3样品的处置

7.3.1测试前，测试过程及测试完成后样品都应放置在样品区，样品区分为待检样品区及已检样品区，样品禁止露天放置。

7.3.2对于客户有保密性质的样品，应特别注意进行覆盖；

7.3.3样品保存环境须符合技术规范中规定的要求（如对温度、湿度的要求），确保样品在保存期间的性能稳定。

7.3.4样品区应防止火灾、丢失、变质、损坏和混淆的发生。

7.3.5检测人员在样品的准备、检测、传递过程中，需要核对样品信息与标识信息并加以对其进行保护，避免受到非检测性损坏，并防止丢失。若发生丢失情况，按《不符合检测工作的控制管理程序》之行。

7.4样品的保留和退回

7.4.1通常情况，实验室需要对DV、PV测试的样品进行保留，保留期限为15年；

7.4.2对于非DV、PV测试，实验室原则上不对样品进行保留。测试完成后，检测部应及时安排通知客户取回样品并在《样品台帐》上进行记录。

7.4.3如果客户收到检测报告和样件处理通知，如10个工作日内或根据合同中样品处理的要求时间内未作出任何反馈，样品由实验室自行处理。

7.4.4实验室根据XXX深圳内部控制（深圳）有限公司相关流程清理报废样品。

7.5保留样品房管理

7.5.1DV、PV样品保留入库工作由保留样品房样品员进行管理；

7.5.2仅授权人员能进入保留样品房；

7.5.3保留房管理员（样品员）在接受接收新保留样品时，应核对样品情况以及样