CNAS实验室风险评估报告.docVIP

XX实业有限公司检测中心质量记录A/0

107-D-BD/Z-3101

风险评估记录表

编号：220201

序号

风险来源类别

风险源

风险分析

风险后果

风险发生概率高或低

风险后果的严重程度

风险分级值

措施

1

检验前

样品未按规定摆放样品区域

实验室人员样品管理意识不足

不能及时找到目标样品或对留样工作增加难度

高

小

4

样品管理员每天检查样品受控管理情况并做好记录。

2

空调运行不正常

空调长时间运行未能及时保养

实验室温度湿度长时间达不到要求，浪费能源

低

小

2

设备管理员不定时的检查空调状况，如有异常及时通知办公室维修或维护

3

按年度计划对仪器设备进行检定/校准

实验室的计量服务商较多和仪器的校准日期也多，设备管理员未能及时关注周期校准计划

实验室停止检测活动或用已经过期的设备做检测活动

低

中

3

选择较大实力的校准供应商，设备的集中校准，设备管理员及时关注周期校准计划，请校准供应商及时提前通知

4

检验中

测人员未按操作规程、试验方法步骤进行检测

检测人员长期重复检测，不注重检测标准步骤

检测数据偏离或错误

低

中

3

持续不断的培训检测人员和平时的监督

5

未进行有效的复核，原始记录遗漏相关责任人员的签名

检测人员意识不足，检测活动繁忙

追踪不到实验的复核人员，结果不能重现

低