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信息技术装备盘点及风险评估表模板
一、为何需要信息技术装备盘点与风险评估？
信息技术装备，小到桌面计算机、打印机，大到服务器、网络核心设备，其数量与日俱增，复杂度也不断提升。缺乏有效的盘点与评估机制，可能导致：
1.资产不清：无法准确掌握设备数量、分布、状态，造成资源浪费或重复采购。
2.安全隐患：老旧设备、失修设备或配置不当的设备易成为安全漏洞，引发数据泄露、系统瘫痪等风险。
3.合规风险：无法满足行业监管或内部审计对资产追踪、数据保护的要求。
4.运维困难：故障发生时，难以快速定位设备信息、责任人及历史维护记录，影响故障恢复效率。
5.决策失误：缺乏准确的资产数据支撑，IT投资决策、升级规划等易出现偏差。
因此，建立常态化的信息技术装备盘点与风险评估机制，对于组织的稳健发展至关重要。
二、信息技术装备盘点及风险评估表核心要素
一份完善的盘点及风险评估表应至少包含以下核心模块：
（一）信息技术装备盘点表
此部分旨在全面记录装备的静态与动态信息，形成清晰的资产台账。
|序号|资产编号|设备类型|设备名称|规格型号|所属部门|责任人|购置日期|资产价值|当前状态|存放地点|备注|
|||（如：服务器、PC、网络设备、存储设备、安全设备、移动设备等）|||||||（在用/闲置/维修/报废）|||
|||||||||||||
说明：
*资产编号：建议采用统一编码规则，便于识别与追溯。
*设备类型：分类有助于统计与管理。
*责任人：明确设备的保管与使用负责人。
*当前状态：及时更新设备的生命周期阶段。
*资产价值：可根据管理需求选择原值、净值或估值。
（二）信息技术装备风险评估表
此部分旨在识别、分析和评估与信息技术装备相关的各类潜在风险，并提出应对建议。
|序号|资产编号|设备名称|潜在风险描述|风险发生可能性(高/中/低)|风险影响程度(高/中/低)|风险等级(综合判定)|现有控制措施|建议风险控制措施|风险责任人|预计完成时限|
||||（如：硬件故障、数据泄露、性能不足、兼容性问题、安全漏洞、物理损坏、被盗、自然灾害等）||||||||
||||||||||||
说明：
*潜在风险描述：具体、清晰地描述可能发生的风险事件。
*风险发生可能性：基于历史数据、行业经验或专家判断进行评估。
*风险影响程度：从业务、财务、声誉、安全、合规等多维度评估风险发生后的后果。
*风险等级：通常综合“可能性”和“影响程度”得出，可分为“极高、高、中、低”或类似等级，以便优先处理高风险项。
*现有控制措施：评估当前已有的风险防范或减缓措施的有效性。
*建议风险控制措施：针对未被充分控制的风险，提出具体、可操作
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