淘宝天猫运营-店长必备工具--2016整年度运营计划分解表.xlsVIP

整年度运营计划分解表

BTWRNU

年度计划销售指标（2016）

第二季度(Q2)

第三季度(Q3)

第四季度(Q4)

第一季度(2017)

总计

销售计划

年销售额指标分配

起步期，指标分配比10%：110W

巩固期，指标分配比20%：240W

稳定期，指标分配40%：440W

发展期，指标分配比30%：360W

销售额

月份

12个月

4W

6W

10W

14W

18W

60W

40W

月总所需推广费用

日均推广费用

月总销售件数

日均销售件数

日均销售额

客单价

总销售额

1573W（其中：60%平销+40%活动及大促销量）

流量计划

人才需求按需分配，不能人员浪费也不能人员紧凑，做好合理规划，保持店铺长远健康发展

日均转化率

日均流量（UV）

团队计划

网店总体人员架构

运营兼推广

1配置

1+1配置

1+2配置

平面设计

前期1个后期增加1或2个：一个设计：主攻视觉营销，一个美工：负责修图抠图宝贝上传

2个

文案策划

0个

1个

数据报表整理

客服（售前、售后）

2个：一早班一晚班负责售前售后

3-5个：售前2早2晚，1售后常白班

7-9个：售前3早3晚，1售后常白班

10-15个：售前5早5晚，2售后常白班

仓储（打单，配货，打包）

2-3个

3-4个

运营规划

起步期：完善基础

巩固期：优化改进

爆发期：冲刺准备,全力爆发

沉淀期：稳定发展，积累沉淀

淘宝周期性规划要点

4月份

优化店铺页面，调整产品结构，强化巩固基础。扎实基本功，优化主推产品，对接推广及活动平台；

5月份

陆续上新产品，持续提高店铺销量及流量，冲刺应季产品的销量；

6月份

提高整店产品的销售基数，稳定官方活动的次数及店铺销量，冲刺应季爆款的突破；

7月份

巩固爆款销量，稳定销售量，持续产品更新，争取平台活动及品牌方支持；

8月份

9月份

巩固爆款销量，稳定销售量，持续秋冬产品更新，争取平台活动及品牌方支持；

10月份

开始对接分配的新品上新测试，准备双十一大促的策划方案及工作分配；

11月份

冲刺销量，进入销售的黄金阶段，保证产品货量充足，销量爆发阶段；

12月份

稳固及持续爆发，做好库存计划及售后服务；

1月份

稳固销量，做好收官工作，调整好产品库存及稳固好售后和发货节奏；

2月份

做好过年准备，为2017年做好销售规划及产品计划；

店铺名

店铺名

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

1.00

2.00

3.00

250000.00

350000.00

500000.00

600000.00

800000.00

1000000.00

1100000.00

1500000.00

1800000.00

1500000.00

1000000.00

1100000.0000

15000.00

25000.00

30000.00

45000.00

45000.00

45000.00

60000.00

60000.00

60000.00

40000.00

30000.00

30000.00

485000.00

500.00

30.00

833.33

30.00

1000.00

30.00

1500.00

30.00

1500.00

30.00

1500.00

30.00

2000.00

30.00

2000.00

30.00

2000.00

30.00

1333.33

30.00

1000.00

30.00

1000.00

30.00

7142.86

35.00

10000.00

35.00

14285.71

35.00

17142.86

35.00

22857.14

35.00

28571.43

35.00

31428.57

35.00

42857.14

35.00

51428.57

35.00

42857.14

35.00

28571.43

35.00

31428.57

35.00

328571.43

238.10

30.00

333.33

30.00

476.19

30.00

571.43

30.00

761.90

30.00

952.38

30.00

1047.62

30.00

1428.57

30.00

1714.29

30.00

1428.57

30.00

952.38

30.00

1047.62

30.00

8333.33

30.00

11666.67

30.00

16666.67

30.00

20000.00

30.00

26666.67

30.00

33333.33

30.00

36666.67

30.00

50000.00

30.00

60000.00

30.00

50000.00

30.00

33333.33

30.00

3666