六安市预算执行情况报告.pdfVIP

六安市预算执行情况报告

各位代表：

受市政府委托，现将六安市2015年预算执行情况和2016

年预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员

提出意见。

一、落实市四届人大二次会议预算报告审查决议情况

2015年，全市各级财政部门认真落实市四届人大二次会

议有关决议，积极应对经济下行压力，深化财政改革，加强

预算管理，自觉接受监督，不断提升依法理财水平。

(一)强化调控引导作用，推进经济转型升级。全市安排

工业经济、战略性新兴产业发展、工业企业退城进园、科技

创新驱动发展资金10.76亿元，推进经济转型发展。积极推

进大别山区(淠河流域)水环境生态补偿机制建设，落实补偿

资金1.98亿元。认真落实结构性减税和普遍性降费政策，

及时兑现营改增财税扶持资金，全市减免缓抵各项税费22.6

亿元。支持政策性融资担保体系建设，推进“4321”政银担

合作，有效缓解了中小微企业融资难、融资贵。

(二)狠抓财政增收节支，优先保障重点支出。建立健全

严控“三公”经费管理长效机制，全市“三公”经费下降14.7%。

不断强化协税护税机制建设，加大对重点税源、零散税源的

监控力度，全市通过综合治税信息平台查补税收1.51亿元。

精心组织实施37项民生工程，建立健全人大代表、政协委

员巡视民生工程长效机制，推行民生工程信息网上公示制度。

全市投入46.14亿元，巩固完善基层医药卫生体制、县级公

立医院综合改革成果，启动城市公立医院综合改革。全市投

入68.74亿元，支持教育事业加快发展。

(三)推进预算绩效管理，提升依法理财水平。采取专题

培训等方式，加强预算法宣传培训，营造良好的依法理财氛

围。扩大绩效评价范围，市级财政部门重点评价项目62个，

涉及财政资金93.27亿元。加强财政监督，开展财政存量资

金、涉农资金等专项检查8次，完成行政企事业单位及会计

事务所监督检查242家。加大预决算信息公开力度，除涉密

信息外，五县四区和89家市级部门全部公开了政府、部门

和“三公”经费预决算。认真办理人大议案建议、政协提案，

建立财政部门联系服务人大代表、政协委员制度，严格落实

审计整改意见，主动接受社会各界监督。

(四)深化财政预算改革，创新财政管理机制。加大政府

性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，

全市将3.52亿元政府性基金转列一般公共预算管理。建立

跨年度预算平衡机制，年度超收财力全部用于安排预算稳定

调节基金。加强市直单位现金管理，将每月现金额度从396

万元调减至55万元。推行部门财务统管，市直215个单位

中有92个实行主管部门集中统管、80个实行部门单位独立

核算、43个实行社会中介机构代理会计核算。完善政府购买

服务指导目录，扩大政府购买服务范围，全市完成购买服务

项目166个，涉及资金2.38亿元。启动财政国库支付电子

化管理改革，市直预算单位、财政部门、代理银行三方间财

政资金支付业务实现无纸化网上运行。

二、2015年预算执行情况

2015年，全市一般公共预算收入完成150.01亿元，较

上年增长5.58%。地方级收入完成103.33亿元，增长8.93%。

全市一般公共预算支出完成361.36亿元，增长12.35%。其

中：民生支出完成309.47亿元，增长16.31%。

市本级一般公共预算收入完成49.13亿元，增长13.88%。

其中：市直35.76亿元，增长13.64%;开发区13.37亿元，

增长14.53%。市本级一般公共预算支出完成79.5亿元，增

长14.49%，其中：市直74.82亿元，增长14.84%;开发区4.68

亿元，增长9.2%。

市直政府性基金预算收入完成66.88亿元，增长5.52%;

支出完成62.9亿元，增长8.1%。

市直国有资本经营预算收入完成0.1亿元，支出完成64

万元。

市直社会保险基金预算收入完成8.32亿元，增长11%;

支出完成8.37亿元，增长11.66%。

上述预算执行数字在决算完成后，还会有变化。

2015年，我们主要抓了以下几个方面的工作：

(一)积极作为，财政收入在困境中实现增长。一是财政

收入稳定增长。全市财政收入继续保持稳定增长，增幅保持

在合理区间。同时，财政收入结构进一步优化，地方级收入

占财政收入比重为68.89%，较上年提高2.1个百分点;地方

级收入增幅8.