测量管理体系审核检查表.docx

XXXXXXXXXX测量管理体系审核检查表

编号：共3页第1页

受审核部门

日期

20xx.056.19～06.21

审核员

序号

条款号

审核要点

审核记录

审核发现

1

查文件，是否规定了每个部门和个人的职责

2

抽查产品合同、标准、图纸、工艺等，判断计量确认与测量过程计量要求的导出是否满足顾客要求

3

与负责人交谈并查文件，检查质量目标及其完成情况

4

管理评审按方案进展，评审的输入、输出符合规定要求，对管理评审实现了闭环管理

5

询问两人是否清楚其职责

6

有计量人员培训方案、培训记录、档案，人员上岗资格得到有效确认

7

抽查计量人员是否持证上岗

8

检查所用文件是否符合管理规定〔签批、发放、更改等〕

9

现场有岗位所需有效版本文件，文件足够详细〔抽两份〕

10

管理文件和技术文件有效性得到确认或有有效版本目录

11

软件使用前有计量确认记录

12

查两种软件看是否有备份和调整控制〔如写保护〕措施

13

有“记录〞的有效版本目录

14

记录的填写、计量单位使用和保存符合规定

15

有标识样张规定并得到批准

16

在用文件是否有正确标识

17

标识使用符合规定，标识内容足够详细

18

测量设备配备符合计量要求

19

测量设备管理〔建胀、储存、搬运、发放、封存、启封、转移、降级、报废〕符合规定

20

测量设备使用、维护符合规定，现场测量设备均有标识

21

精细测量和校准环境符合要求并有连续监控记录

22

校准和检测记录中有环境记录和环境影响的修正记录

编号：共3页第2页

序号

条款号

审核要点

审核记录

审核发现

23

有外购、校准、测量合格供方名录、评价记录和业绩档案

24

对供方产品进展验证并记录

25

测量设备均进展了计量确认〔校准和验证〕，有确认标识

26

计量确认记录说明能按程序文件进展计量确认

27

有确认间隔明细表和确认间隔确定与调整程序文件

28

对不合格测量设备确实认间隔调整有评审记录

29

有测量设备调整控制的规定

30

调整控制〔封印等〕满足规定

31

计量确认记录信息量齐全

32

计量确认记录产生、保存、修改、删除符合规定

33

每个测量过程的完整标准均包括人、机、料、法、环、软件和其他影响量等

34

设计的测量方案满足顾客计量要求并经历证和审批

35

测量方案对测量过程要求的性能、特性给予了量化

36

查测量记录，按测量方案规定实施测量〔包括设备、程序、信息、环境、人员、报告方式〕

37

建立测量过程台账，对测量过程分类，有测量过程监控记录

38

按规定填写、保存测量记录

39

对高度的测量过程在确认有效前进展了不确定度评价

40

建立了量值溯源系统并确保溯源到SI单位标准

41

建立的企业最高计量标准器符合法规要求，管理标准

42

所有测量设备按时检定、校准

43

有顾客满意度监视方法

44

顾客满意度监测记录按规定填写、传递、使用

45

按规定时间间隔进展了内部审核

46

内部审核符合规定的程序要求并到达了闭环管理要求

47

按规定的程序和规定的时间间隔对计量确认和测量过程进展了监视并有监视记录

编号：共3页第3页

序号

条款号

审核要点

审核记录

审核发现

48

监视活动使用了核查标准、统计技术，有统计技术应用记录

49

对体系不合格要素进展了标识

50

对体系不合格要素进展了纠正或采取了纠正措施

51

有不合格测量过程控制程序

52

对不合格测量过程进展了标识，采取了必要的纠正和纠正措施

53

更改测量过程时，在新方案使用前进展了有效确认

54

对不合格测量设备进展了标识或隔离

55

限用的不合格测量设备进展了计量确认，并清楚地标识了限用地点、级别、性能

56

对不合格测量设备可能产生的风险采取了追踪措施

57

对体系的持续改良进展了筹划、识别、评审和管理

58

对已发现的不合格，责任单位识别了原因，采取了纠正措施

59

对纠正措施进展了验证

60

对可能出现的不合格，责任单位查找原因，采取了预防措施

61

对预防措施有效性进展了评审

62

GB17167－2006

能源通那么要求

进出用能单位的能源计量计量器具配备率满足要求

63

主要次级用能单位计量器具配备率满足要求

64

主要用能设备计量器具配备率满足要求

65

配备的计量器具准确度等级满足要求

66

能源计量器具管理制度健全

67

能源计量人员能力与资质

68

能源计量数据统计可追溯

填表说明：

1.受审核单位无该项活动要求时，在该项“审核记录〞栏用“／〞