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酒店餐饮食材采购流程规定
一、总则
为规范酒店餐饮食材采购工作，确保食材质量、控制采购成本、提高运营效率，特制定本流程规定。本规定适用于酒店所有餐饮部门（包括餐厅、宴会、厨房等）的食材采购活动。
二、采购申请与审批
（一）采购申请
1.各餐饮部门根据菜单需求、库存情况及预计消耗量，填写《食材采购申请单》。
2.申请单需明确以下内容：
(1)食材名称及规格
(2)采购数量及单位
(3)预计到货日期
(4)供应商建议（如有）
3.申请单需经部门主管签字确认。
（二）采购审批
1.食材单价低于人民币500元的，由餐饮部经理审批。
2.食材单价等于或高于人民币500元的，需提交至酒店采购部，由采购部经理联合财务部共同审批。
3.审批流程需在2个工作日内完成，逾期视为申请无效。
三、供应商选择与管理
（一）供应商选择
1.采购部根据需求定期整理合格供应商名单，包括但不限于生鲜、冷冻、干货等类别。
2.新供应商需提供以下资料供审核：
(1)营业执照及食品经营许可证
(2)质量检验报告（近三个月）
(3)价格清单及配送方案
3.采购部组织相关部门进行实地考察，综合评估后确定合作供应商。
（二）供应商管理
1.定期对供应商进行绩效评估，评估指标包括：
(1)食材质量稳定性（满分100分，≥90分为优秀）
(2)配送及时性（延迟交货率≤5%）
(3)价格竞争力（年度采购均价对比）
2.对于不合格供应商，取消合作资格并通报全酒店。
四、采购执行与验收
（一）采购执行
1.采购部根据审批后的申请单生成采购订单，并发送给供应商。
2.供应商需在订单约定时间内送达，迟到需提前24小时沟通调整。
（二）到货验收
1.验收流程需由采购员、仓储部及使用部门三方共同完成。
2.验收要点：
(1)核对数量是否与订单一致（误差率≤2%）
(2)检查食材外观（如新鲜度、包装完整性）
(3)核对生产日期及保质期（优先选择距保质期30天以上的食材）
3.验收合格后，在《食材验收单》上签字确认，方可入库。
五、入库与储存
（一）入库流程
1.验收合格的食材需在4小时内完成入库，并录入仓储管理系统（WMS）。
2.严格按照分类分区原则存放：生鲜区、冷冻区、干货区等。
（二）储存管理
1.食材储存需遵循“先进先出”原则，定期盘点库存（每周一次）。
2.冷冻食材温度需控制在-18℃以下，冷藏食材温度需控制在4℃~6℃。
3.易腐食材需在48小时内使用完毕，如有剩余需重新冷冻或报备报废。
六、成本控制与反馈
（一）成本控制
1.采购部每月汇总食材采购成本，与预算进行对比分析。
2.异常成本波动需在5个工作日内查明原因并提交改进方案。
（二）反馈机制
1.各部门可随时向采购部提出食材优化建议，包括替代品推荐或规格调整。
2.采购部每季度组织一次供应商价格比对，确保采购价格处于市场合理区间（如月均采购价较市场基准价低5%）。
七、附则
（一）本规定自发布之日起实施，原有相关规定同时废止。
（二）本规定由酒店运营部负责解释，具体执行由采购部监督。
一、总则
为规范酒店餐饮食材采购工作，确保食材质量、控制采购成本、提高运营效率，特制定本流程规定。本规定适用于酒店所有餐饮部门（包括餐厅、宴会、厨房等）的食材采购活动。
酒店将严格按照本规定执行食材采购，确保采购流程的标准化、透明化，并持续优化，以提升整体餐饮品质及经济效益。各部门需认真执行本规定，确保各环节责任明确、操作规范。
二、采购申请与审批
（一）采购申请
1.各餐饮部门根据菜单需求、库存情况及预计消耗量，填写《食材采购申请单》。
《食材采购申请单》应包含以下详细信息：
(1)食材名称及详细规格（如：特级草饲牛肉，厚度2cm，每块500克）
(2)采购数量及单位（如：25公斤，500包）
(3)预计到货日期及具体时间（精确到小时）
(4)供应商建议（如有，需注明供应商名称及联系方式）
(5)用途说明（如：餐厅日常消耗、大型宴会使用）
(6)预算金额及实际采购金额预估
2.申请单需经部门主管签字确认，并附带相关依据（如：宴会菜单、活动日期安排）。对于特殊需求食材（如：进口海鲜、定制点心原料），需额外说明需求原因及预期效果。
（二）采购审批
1.食材单价低于人民币500元的，由餐饮部经理审批。审批时限为2个工作日内，逾期未审批的申请单需联系申请人补充说明或调整需求后重新提交。
2.食材单价等于或高于人民币500元的，需提交至酒店采购部，由采购部经理联合财务部共同审批。审批流程包括：
(1)采购部初审：核对申请单的合规性及预算合理性（如预算超出10%需额外说明）。
(2)财务部复审：确认资金可用性及支付方式。
(3)双方审批通过后，采购部生
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