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大学差旅费报销单
批准单位事由
姓名
出差人
职务职称
起止时间城市间交通费住宿费伙食补助费市内交通费是否
其他
起止地点车船费报销
月日月日车费人数标准金额人数金额人数金额费用附
飞机票补助
原
始
凭
单
请在
上面
填写
是或张
否
合计000000
备注：请出差人填写票据报销金额；伙食补助费及市内交通费由财务处审核单独核算；
项目编号00000000000000总计金额(不含补助)0.00
派出单位
项目名称大写金额
负责人批签
工号财务审核金额
姓名建行卡号
报销人签字
联系电话工行卡号
00000000000000
0
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