内审检查表(本含审核记录).pdfVIP

QR9.2-03NO：2016审核日期：2016年5月17日

过程名称P1组织环境过程主要负责人高层

过程涉及文件QR4.1-01《组织环境外部因素别清单》等

标准条款要求方法、内容记录评价

5.2质量方针与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理经过面谈、相关人员的了

7

6.2质量目标解及质量目标分解实际情况解掌握质量方针和目标

6.1应对风险机

QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录

遇措施

QR4.1-01《组织环境外部因素别清单》

QR4.1-02《组织环境内部因素别清单》

QR4.1-03《组织绩效监视分析和评价改进》

QR4.2-01《相关方需求和期望》

4组织环境V

QR4.3-01《质量管理体系的范围》

QR4.4-01《QMS总过程流程》

QR4.4-02《QMS总过程别分析汇总》

QR4.4-03《工艺流程与管理过程关联图》

下述有关支持过程（风险）问题是

过程特性：是否是否

否已明确

是否明确执行者？V使用什么材（料、设备）V

是否已定义过程？V有谁进行技（能、培训）V

V使用哪些主要标准？（测量、评

过程是否已经被文件化？V

估）

是否已明确过程相关接口？V如何进行？（方法、技术）V

过程是否已经被监控？V

是否保持了记录？V

序评价

问题审核记录

号符合不符合

不断变化的内部因素、外部因素

相关方及其需求和期望,组织所有产品和服务

基础设施、活动，外部供应过程、产品、服务

开展过程活动的条件（本过

1组织方针目标知