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测绘公司职业健康安全管理体系内部审核报告

一、审核目的

本次内部审核旨在验证公司职业健康安全管理体系是否符合GB/T28001-2011标准及公司《职业健康安全管理手册》的要求，评估体系运行的充分性、适宜性和有效性，识别体系运行过程中存在的问题和不足，为体系的持续改进提供依据，确保公司测绘生产活动中的职业健康安全风险得到有效控制，保障员工的生命安全与身体健康。

二、审核范围

1.审核依据：GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、公司《职业健康安全管理手册》、相关程序文件、作业指导书、法律法规及其他要求。

2.涉及部门：公司管理层、生产部、技术部、安全管理部、人力资源部、设备部、财务部等。

3.覆盖活动：测绘项目的策划、实施、验收等全过程，包括野外测绘作业、内业数据处理、设备维护与管理、人员培训、应急管理等。

三、审核时间

本次内部审核于20X4年10月15日至20X4年10月20日进行。

四、审核组成员及分工

1.审核组长：[姓名]，具备国家注册职业健康安全管理体系审核员资格，负责审核的整体策划、组织协调、审核报告的编制与提交，同时审核公司管理层及安全管理部。

2.审核员1：[姓名]，具备相关行业审核经验，负责审核生产部、技术部的职业健康安全管理体系运行情况。

3.审核员2：[姓名]，熟悉人力资源管理及设备管理相关知识，负责审核人力资源部、设备部的职业健康安全管理工作。

4.审核员3：[姓名]，了解财务相关流程，负责审核财务部在职业健康安全费用管理等方面的情况。

五、审核方法

审核组采用文件审核与现场审核相结合的方法。文件审核主要对公司职业健康安全管理体系相关的手册、程序文件、作业指导书、记录等进行查阅，验证文件的完整性、符合性和适宜性；现场审核通过与各部门相关人员进行面谈、查阅现场记录、观察作业现场等方式，核实体系的实际运行情况。审核过程中，审核组按照审核计划和检查表开展工作，对发现的问题进行记录和确认，并与受审核部门进行沟通。

六、审核发现

（一）符合项

1.公司管理层高度重视职业健康安全管理工作，制定了明确的职业健康安全方针和目标，并在公司内部进行了传达和沟通，员工对职业健康安全方针和目标的知晓率达到100%。同时，管理层为职业健康安全管理体系的运行提供了必要的资源支持，包括人力资源、资金、设备等。

2.安全管理部按照要求对公司的职业健康安全风险进行了识别和评估，编制了风险评估报告，并根据风险评估结果制定了相应的控制措施。风险识别涵盖了野外测绘作业中的高空作业、交通安全、恶劣天气等风险，以及内业数据处理过程中的用电安全、设备操作安全等风险。

3.人力资源部建立了完善的员工培训机制，针对不同岗位的员工开展了职业健康安全知识和技能培训，包括新员工入职培训、岗位操作规程培训、应急处置培训等。培训记录完整，员工的培训考核合格率达到95%以上。

4.生产部在测绘项目实施过程中，严格按照作业指导书和安全操作规程进行作业，现场作业人员能够正确佩戴和使用劳动防护用品，如安全帽、安全带、反光背心等。同时，生产部对测绘项目的安全状况进行了定期检查和记录。

5.设备部建立了设备管理制度，对公司的测绘设备、安全防护设备等进行了定期维护和保养，设备的完好率达到98%以上。设备的维护保养记录完整，能够满足体系运行的要求。

6.公司制定了完善的应急管理制度，编制了应急预案，包括火灾应急预案、野外作业突发事件应急预案等，并定期组织应急演练。应急演练记录完整，通过演练提高了员工的应急处置能力。

7.财务部能够按照公司的规定，对职业健康安全费用进行单独核算和管理，确保职业健康安全费用的合理使用。职业健康安全费用的支出记录完整，符合相关法律法规的要求。

（二）不符合项

1.生产部：在野外测绘作业现场检查中发现，部分作业人员未按照规定对测绘仪器进行定期校准，违反了《野外测绘作业安全操作规程》第5.3条“测绘仪器应定期进行校准，确保测量数据的准确性和安全性”的要求。此不符合项为一般不符合项。

2.技术部：查阅技术部的文件控制记录发现，部分作业指导书的版本未及时更新，仍使用过期版本，违反了《文件控制程序》第3.2条“应确保文件的最新版本在各使用场所得到有效控制”的要求。此不符合项为一般不符合项。

3.安全管理部：风险评估报告中对部分新引入的测绘技术可能带来的职业健康安全风险未进行充分识别和评估，违反了《风险评估与控制程序》第4.2条“应及时识别和评估新的、变更的职业健康安全风险”的要求。此不符合项为一般不符合项。

4.人力资源部：在员工培训记录检查中发现，部分员工的应急处置培训内容未根据最新的应急预案进行更新，违反了《培训管理程序》第4.3条“培训内容应根据法律法规、公司制度和实际需求及时更新”的要求。此不