增值税税负计算表.xlsxVIP

应纳税额汇总计算表

所属月份 上期留抵税额 销项税额 进项税额 进项转出 应交税额 本期留抵税额

1月 0.00 522,646.01 235,814.84 26,859.20 313,690.37 0

2月 0 285,620.36 153,419.60 132,200.76 0

3月 0 357,856.65 455,797.57 0 97,940.92

4月 97,940.92 347,088.49 275,578.46 0 26,430.89

5月 26,430.89 719,095.57 298,754.82 393,909.86 0

6月 0 558,988.50 131,995.14 426,993.36 0

7月 0 680,440.71 198,829.66 56,250.50 537,861.55 0

8月 0 408,430.07 192,156.68 216,273.39 0

9月 0 484,462.82 477,138.27 7,324.55 0

10月 0 534,863.71 235,814.84 3,226.48 302,275.35 0

11月 0 770,612.38 113,729.33 656,883.05 0

12月 0 595,722.12 170,043.50 425,678.62 0

合计 124,371.81 6,265,827.39 2,939,072.71 86,336.18 3,413,090.86 124,371.81

税负率调整表

平均税负率 0.03 说明

含税销售收入 54,464,500.00

销项税率 0.13

不含税销售收入 48,198,672.57

销项数额 6,265,827.43

应交增值税 3,413,090.86

全部进项税额 3,063,444.52

实际认证抵扣进项税额 2,939,072.71

实际税负率 0.06