【流程管理】企业流程管理项目实施宝典：从战略制定到执行（PPT91页）.ppt

7.4流程职责梳理序号角色职责对应岗位什么是一个好的职责描述？确保工作职责不混乱、不重复；确保所有的活动都被执行，每个角色清楚自己的职责不仅要描述角色要做的任务，还要明确需承担的责任7.5流程文件编写——支持性文件设计表格模板操作指导书/checklist7.5流程文件编写——checklist示例【旺铺选点十不要】1.近立交桥、高架桥的，两桥是商铺杀手；2.大路两边，只适合大卖场，小铺易伤；3.尽端路、死胡同内，易缺客流；4.富人区铺，租赁波动大；5.台阶太高的；6.靠近汽车出入口的；7.二层及以上楼层的铺；8.西晒太阳太强的；9.没特色的内铺；10.门面太窄的铺。——摘自：新浪微博

7.5流程文件编写—岗位操作手册示例流程优化项目经理岗位操作手册序号工作项目操作步骤操作规则/经验点工作标准可参考的制度可求助的人质量时间1立项1.1确定项目的目的与目标项目目标要具体,可衡量,应当从质量,风险,成本,时间四方面考虑项目启动会明确的目标，完善的组织，详细的执行计划2周《公司级流程优化流程》

《中心级流程优化流程》张三1.2确定项目组成员与分工1须安排一名项目经理秘书，负责项目组会议按排，会议纪要与跟进

2项目经理是必须的1.3确定项目工作计划工作计划必须包括:项目启动,现状分析,方案与配套设计,新旧流程切换,效果评估与项目总结各阶段的时间及责任人。1.4召开项目启动会，明确项目的目标与要求,确定项目组推动方式;1在项目初期为确保项目进度,可以采取定期例会制来REVIEW并推动;

2也可以设置关键控制点(里程碑),并在关键控制点召开会议;2流程现状描述2.1画出现有流程图流程优化分析会对现状充分分析了解随项目规模2.2明确客户的需求与现状流程与客户需求之间的差异3流程改进机会识别3.1讨论现有流程主要存在问题；具体可以利用流程一般问题诊断表格3.2画出现有流程图流程执行人员确认与实际运行相一致示例8、流程评审checklist流程文件评审checklistv1.0评审内容评审点评审标准质量流程目的流程目的描述是否正确阐述了业务的价值与目的，是否与流程的客户关键需求一致？流程输入、输出是否清晰识别了流程的关键输入与输出物流程边界1、流程边界是否遵从流程架构？

2、流程边界定义清晰定义触发事件与结束事件？职责描述1、职责界定是否清晰？

2、是否落实到具体岗位？

3、是否体现岗位承担的责任？流程图1、流程图是否正确体现业务运作的逻辑？

2、流程图是否简单易懂？

3、流程图是否清晰定义与上下游流程衔接的触发事件？

4、流程图绘制是否规范：活动名称、图形标准、连接方式等流程活动描述1、每个活动名称是否与流程图中一致？

2、活动之间的接口是否清晰明确？

3、对于流程关键节点是否明确了管控要求，如必须执行的关键动作、遵循的标准/规则等

4、流程活动描述是否能让新员工容易看懂？

5、在流程活动中是否明确需使用相关制度的接口？

6、是否在流程活动中明确规定将流程输出传递给需使用岗位？规范性一致性流程文件描述内容与卡中心其他文件是否有重叠，如有重叠，重叠部分描述是否一致？文件模板是否正确的卡中心标准模版文件编号是否符合卡中心文件编码规则附件齐套性流程文件的相关文件及支持性文件（表格、模板，操作指导书及各类制度）是否齐全？目录第二部分第一部分价值导向的流程梳理战略导向的流程规划第三部分绩效导向的流程优化1、什么是流程导向的绩效管理1、战略导向2、关注端到端流程绩效3、沿着流程价值链进行分解4、改进重点在流程，而不在人流程2、绩效改进成功关键在于改变流程物流费用运输费用仓储费用保险费用产品线A1产品线A2产品线A3物流费用运输费用仓储费用保险费用承运商价格调货费用异常运输费用供应商管理流程调货审批流程订单审批流程线路规划流程分货流程3、通过流程优化能够为企业带来戏剧性的绩效改善条款部受理申请信用审核贷款协议补充/修改确定贷款利率形成报价信将报价通知客户估价部接待部信用部业务主管销售融资申请如何实现处理时间从7天缩减到4小时？融资处理交易员4、流程优化的核心理念增加，保留增值活动；去除，简化不增值活动5、流程优化原则：哈默九项原则组织结构应该以产出为中心，而不是以任务为中心。（IBM案例）让那些需要得到流程产出的人自己执行流程