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酒店餐饮原材料采购细则

一、总则

为规范酒店餐饮原材料采购流程，确保食材质量、控制成本、提高效率，特制定本细则。本细则适用于酒店所有餐饮部门的原材料采购活动，所有相关部门及人员需严格遵守。

二、采购流程与职责

（一）采购申请与审批

1.餐饮部门根据库存及消耗情况，填写《原材料采购申请表》，明确所需物品名称、规格、数量及用途。

2.《采购申请表》需经部门主管签字确认，并提交至采购部。

3.采购部审核申请表，确认需求合理性及预算符合后，安排采购。

（二）供应商选择与管理

1.采购部根据采购需求，定期筛选合格供应商，建立《合格供应商名录》。

2.供应商需具备以下条件：

(1)资质齐全，符合食品安全相关标准；

(2)价格合理，能够稳定供货；

(3)物品质量符合酒店要求。

3.每年对供应商进行一次综合评估，淘汰不合格供应商。

（三）采购执行与验收

1.采购部根据审批后的申请表，联系供应商安排配送。

2.验收流程：

(1)收货时核对物品名称、规格、数量是否与订单一致；

(2)检查物品外观、生产日期、保质期等，确保无变质、损坏；

(3)需要检测的物品（如肉类、海鲜）应由专人抽样送检。

3.验收合格后，签署《到货验收单》，并办理入库手续。

三、成本控制与质量管理

（一）成本控制措施

1.采购部定期对比市场行情，选择性价比最高的供应商。

2.严格控制采购数量，避免库存积压或短缺。

3.采购价格需经财务部门审核，确保符合预算标准。

（二）质量管理要求

1.所有采购原材料必须符合国家食品安全标准。

2.优先选择有机、绿色认证的食材，提升菜品品质。

3.建立原材料溯源机制，确保问题产品可追溯。

四、库存管理与报废处理

（一）库存管理

1.原材料入库后需按分类存放，标注入库日期及保质期。

2.采用“先进先出”原则，定期检查库存状态，优先使用近效期物品。

3.餐饮部每日记录消耗量，采购部每月盘点库存，确保账实相符。

（二）报废处理

1.超过保质期或检测不合格的物品，需隔离存放并填写《报废申请表》。

2.报废物品需经部门主管及采购部共同确认，并报财务部门审批。

3.报废物品由专人处理，符合环保要求。

五、附则

1.本细则由酒店采购部负责解释，自发布之日起实施。

2.餐饮部门及采购部需定期培训，确保本细则有效执行。

一、总则

（一）目的与依据

1.本细则旨在明确酒店餐饮原材料采购的标准流程、职责分工和质量控制要求，通过规范化管理，确保采购的原材料符合食品安全卫生标准、符合菜品质量需求、实现成本效益最大化，提升酒店整体餐饮服务水平。

2.本细则依据《中华人民共和国食品安全法》相关原则（强调安全、规范、可追溯），结合酒店实际情况制定，适用于酒店所有前厅及后厨部门的原材料及半成品采购活动。

（二）适用范围

1.本细则覆盖所有餐饮部门所需采购的物品，包括但不限于：鲜活农产品（肉、禽、蛋、蔬菜、水果、水产品）、干货调料、粮油副食、酒水饮料、一次性餐厨用品等。

2.本细则规定了从需求提出、供应商选择、订单执行、到货验收、入库仓储、领用消耗到库存管理的全过程管理要求。

（三）基本原则

1.质量优先原则：将食品安全和品质放在首位，确保所有采购的原材料符合国家及行业相关标准，满足酒店品牌形象和顾客期望。

2.成本控制原则：在保证质量的前提下，通过集中采购、比价选择、合理库存管理等方式，有效控制采购成本。

3.流程规范原则：严格遵守本细则规定的采购流程和审批权限，确保每一步操作有据可依、责任明确。

4.高效协同原则：加强采购部、餐饮部、仓储部、财务部等相关部门的沟通与协作，确保信息畅通，流程顺畅。

5.绿色环保原则：优先选择符合环保标准、可持续来源的供应商和产品，鼓励使用清洁能源或包装。

二、采购流程与职责

（一）采购申请与审批

1.需求提出与申请表填写：

(1)各餐饮部门（如中餐厅、西餐厅、宴会部、酒吧等）根据菜品标准、生产计划、现有库存及周转天数，预测所需原材料数量。

(2)当库存低于安全线（例如，某种蔬菜库存低于5公斤）或需制定新菜单/举办大型活动时，指定部门联络人填写《原材料采购申请表》。

(3)《采购申请表》应包含以下详细信息：

a.部门名称及申请日期；

b.物品名称（精确到规格，如“新西兰进口牛排，厚度1.5cm”）；

c.规格型号（如包装规格、等级）；

d.预计数量（单位：公斤、件、瓶等）；

e.用途说明（如“中餐厅周一菜单用”、“X月X日宴会用”）；

f.参考单价及预估金额；

g.期望到货日期。

(4)申请表需由部门主管签字确认，并附带相关依据（如菜单计划、活动通知复印件等）。

2.审批流程：

(1)申请表提交至采