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经销员差旅管理办法
一、目的
为了规范公司经销员的差旅行为，提高差旅费用管理的效率和透明度，确保经销员在出差期间的安全与合规，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于公司所有经销员的国内及国际差旅活动。
三、差旅申请与审批
1.出差前，经销员需向直属上级提交书面出差申请，内容包括出差事由、目的地、预计行程、预算等。
2.直属上级应对出差申请进行审批，并在出差申请表上签字确认。对于不符合出差条件的申请，应予以说明并退回。
3.经审批通过的出差申请，经销员应按照规定程序预订机票、酒店等，并确保行程的合理性和经济性。
四、差旅费用报销
1.经销员出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交差旅费用报销申请。
2.报销申请需包括所有相关费用凭证，如机票、火车票、住宿发票、餐饮发票等。
3.财务部门应对报销申请进行审核，确保费用合理、合规，并按照公司规定的报销流程进行报销。
4.对于不符合规定的报销申请，财务部门有权予以退回或要求补齐相关凭证。
五、差旅补贴
1.公司根据不同地区和出差时间，为经销员提供相应的差旅补贴。
2.经销员在出差期间，应严格按照公司规定的补贴标准进行消费，不得超标。
3.对于违反规定的经销员，公司将根据情节严重程度进行相应处罚。
六、安全与合规
1.经销员在出差期间，应严格遵守国家法律法规和公司相关规定，确保自身安全和公司利益。
2.经销员应妥善保管公司财产和重要文件，防止丢失或泄露。
3.对于违反安全与合规规定的经销员，公司将依法依规进行处理。
七、其他
1.本办法由公司财务部门负责解释和修订。
2.本办法自发布之日起实施，原有相关规定与本《办法》不符的，以本《办法》为准。
3.如有未尽事宜，公司将根据实际情况予以补充和完善。
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