商都古建融资计划书（简版）(2).docVIP

河南商都古建工程有限公司融资计划书

河南商都古建工程有限公司成立于2012年，是一家集古代建筑保护与修缮、仿古建筑施工于一体的高新技术企业。

公司深耕古建筑油漆彩绘领域，拥有6项相关专利，具备文物保护施工二级、设计乙级资质，已完成200余处文物修缮项目，工程优良品率超80%。

面对全球中国文化复兴浪潮及随之而来的旺盛市场需求，公司计划释放10%-25%的股权，融资200万至500万元人民币。资金将主要用于：

1.补充项目流动资金，应对行业6个月-2年的回款周期。

2.升级至文物保护工程施工一级、设计甲级资质，突破项目承揽天花板。

3.拓展个人四合院、高端中式私宅、海外华人古建构件定制等新兴纯市场化业务线。

4.强化“抖音等新媒体+数字化”营销矩阵，构建品牌护城河。

公司独特的“非遗技艺+科技创新+新媒体营销”模式，能有效降低对传统政府项目的依赖，运营风险低，增长潜力巨大。

一、公司简介

1.成立与定位：成立于2012年3月，专注于古建保护修缮、仿古建筑施工及古建油漆彩绘研究。

2.资质与荣誉：

*现具备古建筑施工二级、文物保护施工二级、文物保护设计乙级资质。

*被评为高新技术企业（同行业很少）、创新型中小企业、科技型中小企业。

*拥有古建筑油漆相关专利6项。

3.业绩与能力：

*累计完成200余处文物建筑及控制保护建筑项目，覆盖曹魏古城、周口关帝庙、武当山景区彩绘、长沙铜官窑陈家大院修缮等代表性工程。

*项目合格率100%，优良品率80%以上。

*以国家非遗传承技艺工匠为主体，深度融合传统工艺与现代科技。

二、市场分析与机遇

2.1宏观行业背景

1.政策东风强劲：国家高度重视文物保护，出台《“十四五”文物保护和科技创新规划》等政策，推动文保行业标准化、专业化发展。资质管理制度改革（“证照分离”）也为企业创造了更优化的准入环境。

2.市场规模巨大：中国仿古建筑市场规模从2015年的70.5亿元增长至2023年的431.5亿元，年复合增长率达25.41%，预计2024年将达527.7亿元，2025年古建筑及新中式领域市场规模预计达4500-4800亿元。

3.文化自信回归：全球中国文化热潮兴起，国潮消费成为新趋势，推动中式建筑、装饰及文化符号需求爆发式增长。

2.2细分市场需求旺盛

客户类型

需求特点

市场机遇

政府/文保单位

重大文保项目，合规性、耐久性要求高

资质升级后可直接参与国家级、省级重点工程

文旅开发商

旅景区、仿古商业街、文化小镇整体打造

EPC总包服务，项目体量大，附加值高

高端私人业主

四合院、新中式别墅、私人庄园

利润率高，回款相对较快，纯市场化运作

海外华人机构

宗祠修缮、唐人街古建修复、中式元素（斗拱等）定制

文化认同驱动，蓝海市场，溢价能力强

宗教场所/宗祠

寺庙、祠堂的修缮与新建

需求稳定，注重传统工艺和文化

特别聚焦：私人定制与海外市场

当前，高净值个人对中式合院的需求日益旺盛，海外华人对中华文化的情感寄托产生了对传统古建构件（如斗拱、彩绘构件、仿古门窗）的单独采购或定制需求。这为公司带来了高毛利率、预付款比例高、回款周期相对较短的优质业务方向，能有效平衡传统文保项目回款慢的特点。

2.3竞争格局

*区域性特征明显：缺乏全国性龙头品牌。

*行业痛点待解：技术标准不统一、专业人才短缺、全流程服务能力欠缺。

*商都古建机遇：凭借非遗技艺、专利材料、新媒体营销和正在升级的资质，有望从区域龙头向全国领军品牌跨越。

三、融资需求

本次融资旨在加速公司发展，抓住市场机遇，优化资本结构。

融资额度(人民币)

释放股权比例

资金使用重点

200万元

10%

重点投入资质升级准备（人员引进、业绩材料编制）、补充流动资金以承接1-2个中型私人订制项目、新媒体营销内容制作投放。

500万元

20%-25%

全面覆盖资质升级所有费用；充足储备流动资金以同时启动多个私人订制项目及中小型文保项目；开发“古建构件电商平台”原型；大幅增加新媒体营销预算，全面开拓海外华人市场。

*资金使用期限：5年。

*预期回报：预计投资回收期3-4年，未来3年营收年复合增长率有望超50%。

*退出机制：股权回购、并购退出或长期持股享受分红。

四、资金使用计划

融资资金将精准投入以下关键领域：

资金使用方向

比例

方向说明

具体工作

资质升级攻坚

约40%

人才引进

聘请2-3名具备一级/甲级资质项目经验的责任工程师、责任设计师，满足资质标准

资质提升

业绩材料与申报系统梳理申报材料，聘请专业咨询机构辅助，确保成功获取文物保护工程施工一级及文物保护工程勘察设计甲级资质

技术装备

采购先进勘察、检测设备（如3D扫描仪），提升技术实力

营运资金补充

约50%

项目垫资款

用于新项目（特别是私