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医院后勤部门反腐风险点排查报告

一、引言

医院后勤部门作为保障医院正常运转的关键环节，承担着物资供应、设施维护、环境保障、服务支持等重要职能。其工作涉及面广、资金流量大、物资种类多、合作单位杂，廉政风险客观存在。为深入贯彻全面从严治党要求，加强医院党风廉政建设和反腐败工作，健全内控机制，堵塞管理漏洞，确保后勤工作在阳光下运行，特组织本次后勤部门反腐风险点排查。本报告旨在系统识别后勤管理各环节存在的廉政风险，分析风险成因，并提出针对性的防控建议，为医院后勤部门廉洁高效履职提供参考。

二、主要风险领域及具体表现

（一）物资采购与供应管理

物资采购是后勤部门的核心职能之一，也是腐败风险的高发区。

1.主要风险点：

*需求提报与审批环节：存在虚报采购需求、化整为零规避公开招标、审批流程把关不严等风险。个别人员可能与供应商勾结，通过虚增数量、提高规格等方式套取资金。

*供应商选择与管理：供应商准入把关不严，存在关系户、人情供应商；对供应商履约评价流于形式，不良供应商难以淘汰；与供应商存在不正当利益输送，收受回扣、贿赂或其他好处。

*采购过程控制：应公开招标的项目违规采用其他采购方式；招标过程中设置倾向性条款、泄露标底、与投标人串通投标；采购合同签订不规范，存在霸王条款或为特定供应商量身定制合同内容。

*验收与付款环节：物资验收不严格，对数量短缺、质量不合格的物资予以签收；付款审核流于形式，未按合同约定或实际验收情况支付款项，提前付款或超额付款。

*库存与发放管理：仓库管理混乱，物资账实不符，存在私分、挪用、盗窃库存物资的风险；物资发放缺乏严格审批，可能存在虚报领用、违规发放等问题。

2.排查方向与防控建议：

*完善采购制度流程：梳理并健全从需求提报、审批、采购方式确定、招标、合同签订、验收到付款的全流程管理制度，明确各环节职责权限。

*强化供应商管理：建立健全供应商准入、评价、退出机制，实行供应商黑名单制度；推行阳光采购平台，增加供应商选择的透明度。

*规范招标行为：严格执行招投标相关法律法规，确保招标过程公开、公平、公正。加强对招标代理机构的管理，防止内外勾结。

*严格验收与付款：建立双人验收、交叉复核制度，对重要物资可引入第三方检测。财务部门应严格按照合同和验收凭证办理付款，加强付款审核。

*加强库存监管：定期进行库存盘点，确保账实相符。利用信息化手段提升库存管理水平，对物资出入库进行全程记录和监控。

1.主要风险点：

*项目立项与审批：项目立项依据不充分，存在虚报项目、扩大建设规模或提高建设标准等问题；项目审批流程不规范，未按规定报批或越权审批。

*工程招投标：规避招标、虚假招标、围标串标；评标过程不规范，评标专家受不当干预；违规将工程肢解发包。

*合同管理与履约：合同条款不严谨，为施工方索赔或变更签证留下隐患；对合同履行情况缺乏有效监督，默许施工方违法转包、分包。

*工程变更与签证：利用工程变更签证套取资金，变更理由不充分、程序不规范；签证内容与实际不符，高估冒算。

*质量监督与竣工验收：质量监督不到位，对工程质量问题视而不见；竣工验收不严格，未达到验收标准即通过验收。

*工程款支付：超合同约定支付工程款，或在未达到付款节点时提前支付；对工程进度和质量审核不严即支付款项。

2.排查方向与防控建议：

*规范项目立项审批：严格执行项目立项审批程序，确保项目的必要性和可行性。加强对项目建议书、可行性研究报告的审核。

*严格工程招投标管理：严格按照规定范围和标准进行招标，规范招标公告发布、招标文件编制、评标定标等环节。推行电子化招投标，减少人为干预。

*加强合同管理：规范合同签订流程，重要合同应经过法律顾问审核。建立合同台账，动态跟踪合同履行情况，严禁违法转包分包。

*严控工程变更签证：建立健全工程变更签证管理办法，明确变更的条件、程序和审批权限。变更签证必须有充分依据，并经多方核实确认。

*强化质量与验收管理：建立健全工程质量监督体系，落实监理责任。严格执行竣工验收程序和标准，未经验收或验收不合格的工程不得投入使用。

*规范工程款支付：严格按照合同约定和工程进度支付工程款，加强对工程量和工程质量的审核。

（三）服务外包与合同管理

医院后勤服务如保洁、保安、餐饮、绿化等外包日益普遍，外包服务的管理也存在廉政风险。

1.主要风险点：

*外包商选择：在招标或竞争性谈判中设置障碍，排斥潜在投标人；与外包商存在利益输送，选定不合格或高价服务商。

*合同签订与履行：合同条款不公平，为外包商提供不当利益；对服务质量和标准约定不清，导致后续管