688 【人力资源管理工具】企业人力资源流动成本分析工具（专业、系统）含各季度.xlsxVIP

人力资源管理实用工具——人力资源分析

企业人力资源流动成本分析工具（专业、系统）

说明:员工流动成本是指由于员工自愿(主要指辞职)或非自愿(主要指解雇)终止与企业雇用关系,以及企业为替换该员工过程中所发生的一系列直接(有形)和间接(无形)的费用.本表格中列出了一些常用的成本项目,企业可根据实际情况进行增减.员工流动成本一般包括两大部分,第一部分是有形成本包括分离成本、空缺成本、替换成本和培训成本,第二部分是无形成本包括知识技能的流失、生产率的下降、组织效率下降、客户的流失、竞争对手增加、品牌信誉的下降、产品质量的下降、商业机会流失等成本.（其中关键数值分析已经设置了自动计算公式,含有函数公式的单元格,请勿直接输入数据,表格中数据仅供参考；统计细分项目也可以根据自身需求进行增减,增减过程中应注意函数公式的变化）

项目分类 序号 细分统计分析项目 单位 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 年度合计

离职员工数量 1 离职员工数量 人 10 15 12 13 50

人员离职直接成本 2 离职员工任职期间公司的培训投入 元 20000.00 30000.00 20000.00 25000.00 95000.00

3 离职经济补偿成本（如果有,需填写） 元 5000.00 5000.00 5000.00 10000.00 25000.00

4 相关人事工作人员工资与福利 元 10000.00 10001.00 10002.00 10003.00 40006.00

5 相关人事工作人员奖金 元 2000.00 2001.00 2002.00 2003.00 8006.00

6 相关工作管理费用（含离职手续办理、办公室管理费等） 元 2000.00 2001.00 2002.00 2003.00 8006.00

7 离职直接成本合计 元 39000.00 49003.00 39006.00 49009.00 176018.00

8 离职员工人均直接成本 元 3900.00 3266.87 3250.50 3769.92 3520.36

人员离职间接成本 9 安排临时替补员工成本 元 10000.00 15000.00 20000.00 25000.00 70000.00

10 岗位空缺造成的生产产值损失 元 10000.00 10001.00 10002.00 10003.00 40006.00

11 岗位空缺造成的销售收入损失 元 10000.00 10001.00 10002.00 10003.00 40006.00

12 主要领导沟通协调时间占用成本 天/元 5000.00 5001.00 5002.00 5003.00 20006.00

13 知识产权、技能流失成本 元 5000.00 5001.00 5002.00 5003.00 20006.00

14 离职间接成本合计 元 40000.00 45004.00 50008.00 55012.00 190024.00

15 离职员工人均间接成本 元 4000.00 3000.27 4167.33 4231.69 3800.48

人员离职总成本 16 人员离职总成本 元 79000.00 94007.00 89014.00 104021.00 366042.00

17 离职人员人均离职总成本 元 7900.00 6267.13 7417.83 8001.62 7320.84

招聘员工数量 18 新聘员工数量 人 10 15 20 25 70

招聘直接成本 19 招聘广告宣传推广费用（含资料制作） 元 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 14000.00

20 招聘代理费 元 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 14000.00

21 场地租金 元 5000.00 5001.00 5002.00 5003.00 20006.00

22 招聘工作人员工资与福利 元 20000.00 20001.00 20002.00 20003.00 80006.00

23 招聘工作人员奖金 元 5000.00 5001.00 5002.00 5003.00 20006.00

24 招聘工作管理费用（含差旅、办公室管理费等） 元 5000.00 5001.00 5002.00 5003.00 20006.00

25 其它直