毕博XX通信有限责任公司最终未来流程汇报.pptxVIP

最终未来流程汇报KPMG顾问有限公司1999年10月25日演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅XX通信有限责任公司KPMG顾问：XXX项目协调人XXXZMCC小组组长XXXZMCC小组顾问XXXZMCC小组顾问

项目范围及进度未来流程设计方法及方针采购管理应付管理库存管理预算管理财务报表拟制未来流程设计摘要建议流程优化-主要变更事项关键绩效指标配合性变动及待决事项项目背景

项目背景

项目目标No.3希望籍实施Oracle财务系统进行业务流程重整。提高财务运作的效率,减低成本,同时为管理层提供快速及重要的财务和管理信息,除符合上市公司在财务上的要求外并有效地协助管理层作出重要商业决策.把现时的帐务体系与世界级的「最佳实践」(Best,,Practice)作出比较，引进在高科技及快速增长行业里增值的方法，作为优化过程的参考，从而赶上先进的帐务体系。通过中国移动与毕马威的项目小组人员积极参与及技术转移，以协助中国移动提高内部对帐务管理的了解，培训中国移动帐务管理人员队伍。No.2No.1

2.客户服务(BOSS)1.市场与营销BOSS7.业务支援(ERP,MIS)$$$$$$3。服务提供(工程)CallingCard4445551212555PhoneCo.PhoneCo.$800客户GeneralStore6.计费BOSS$----HQSubBSubASubC5.网络提供(工程)网络操作中心TIME:10:58:14TIME:10:58:14NM

ControlsNetwork

Faults4.服务质量保证(工程)WWWSCPMSC???SSPSMSSCESTPBTS网络业务应用系统

集成软件包方案未来流程系统

设计丛务远景系统配置系统

实现策略性地挑选软件包软件包现况之

流程KPMG已为中国电信

制定商业战略现时毕马威的业务流程重整方法论已结合了软件包的功能、业界的最佳流程模型，并配合客户的业务远景，为客户在“员工责任分工(People)-流程(Process)-信息系统(Technology)”三方面进行改善。具体如下图示：从过去的审计过程中对中国电信现时流程已理解KPMG具备Oracle系统实施经验KPMG拥有业界的最佳实践模型(BestPractices)业界模型

一般的集成系统都会提供一系列的系统功能去满足不同客户的业务须求。而同一的功能，有时候可以透过不同的流程去完成。某些流程可能是系统强制要求必须遵从的，而部份则可有可无，可以按有关客户的规模、业务须求和内控要求等而决定是否须要。如果系统提供的标准流程，和客户现时的日常操作流程出现很大差异的时候，便须要作出取舍，考虑是否要进行系统二次开发或者更改现时的业务流程。1在一系列的流程中，选择最适合自己的流程。2选择最佳流程，配合公司业务需要：3

项目范围及进度

其他业务功能：话费记录项目管理日常业务处理期末业务处理应收固定资产固定资产项目会计现金管理集成交易集成交易给日常业务处理I的财务信息如：发票、付款、收款等。文档输出如：付款凭证财务报表来自供应商、银行等外部机构给供应商、银行等外部机构应付预算总帐总帐财务报表拟制：KPMG工作范围KPMG主要负责设计八组业务流程，包括：：第一阶段工作范围采购存货管理

25/1015/1015/9现状分析初步设计方案差距分析确认设计方案30/8：计划：实际设计方案定稿30/815/930/830/815/915/101/1125/104/1025/101/11方案研讨

现状调研与分析未来模型差距分析建议方案业界的最佳实践模型(BestPractices)业务负责人讨论/反馈业务可行性分析技术可行性分析总设计方针：平衡流程效率与监控上下级公司同一业务统一流程市与市、县与县统一流程跨省统一流程关键绩效指标中国电信(香港)与深圳代表处的角色

未来流程设计摘要建议流程优化主要变更事项关键绩效指标

采购管理

采购管理

未来流程设计采购业务01采购供应商的维护02库存管理有关采购物料入库的流程03

采购管理

未来流程设计采购业务三大类型：1。工程主设备2。工程配套3。其他业务

采购管理

未来流程设计02回顾供应商表现供应商的维护03删除/增加01数据库有认可供应商

采购管理

主要变更事项对於核心业务和经常性的采购，由省制定指定供应商名单，供市、县进行分散采购时使用。而指定供应商名单可以以采购委员会方式，召集各相关专业部门进行定期审批。供应商策略性联盟管理，对於某些影响核心业务的设备，规范只会向三至四家指定供应商购买，而供应商要