网络安全检查与问题反馈表单.docVIP

网络安全检查与问题反馈表单使用指南

一、适用范围与应用场景

本表单适用于各类组织、企业的日常网络安全管理工作，主要在以下场景中使用：

常规安全巡检：定期对网络设备、系统、数据等进行全面检查，及时发觉潜在安全隐患；

漏洞问题反馈：在日常运维或安全监测中发觉漏洞、配置错误、异常访问等问题时，记录并推动处理；

安全事件处置：发生网络攻击、数据泄露、系统故障等安全事件后，用于事件信息收集、跟踪与反馈；

合规性检查：满足《网络安全法》《数据安全法》等法律法规要求，落实安全责任制时的检查与记录；

专项安全评估：针对特定系统、项目或新上线业务开展的安全检查，问题汇总与整改跟踪。

二、表单使用全流程指南

（一）前期准备阶段

明确检查范围：根据检查目标（如服务器安全、终端安全、应用安全等），确定需要检查的具体对象（如IP地址、设备名称、系统版本等）；

准备检查依据：参照国家网络安全标准（如GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》）、企业内部安全管理制度或行业规范，制定检查项清单；

分配检查任务：指定检查人员（如安全专员、运维工程师），明确职责分工及时间节点。

（二）信息填写阶段

基础信息栏：准确填写检查日期、检查人（某安全专员）、检查区域/部门（如“研发部服务器集群”）、检查类型（如“常规巡检”“漏洞复查”）；

检查内容栏：按模板表格分类（网络设备、系统安全、数据安全、访问控制等），逐项填写检查结果：

若“正常”，在“检查结果”栏勾选“√”，可简要备注“无异常”；

若“异常”，需在“问题描述”栏详细说明问题现象（如“服务器存在未修复的高危漏洞CVE-2023-”“数据库备份策略未生效”），并勾选“×”；

问题定级：根据问题影响范围和危害程度，选择“严重”“高”“中”“低”四个等级（如“严重”指可能导致核心数据泄露或系统瘫痪，“低”指对安全影响较小的配置疏忽）；

处理建议：针对异常问题，提出具体可行的整改建议（如“立即修复漏洞并重启服务”“调整访问控制策略，限制非必要端口访问”）。

（三）提交与审核阶段

内部提交：检查人填写完成后，提交至直接负责人（如部门主管）进行初步审核，保证信息完整、问题描述清晰；

分级流转：

一般问题（中、低风险）：由责任部门（如运维部）直接制定整改计划并实施；

严重/高风险问题：需上报至企业网络安全领导小组（如安全总监），组织跨部门协同处置；

记录存档：审核通过的表单由安全管理部门统一存档，作为安全审计和合规性检查的依据。

（四）问题跟踪与反馈阶段

整改实施：责任部门根据处理建议落实整改，整改完成后在“处理状态”栏勾选“已修复”，并填写修复时间、修复人（运维工程师）；

复查验证：检查人或安全专员需对整改结果进行复查，确认问题彻底解决后，在“复查结果”栏备注“已验证，问题闭环”；

定期回顾：每月/季度对表单中的高频问题进行统计分析，优化安全策略和检查流程（如针对“弱口令”问题频发，开展全员安全培训并强制启用密码复杂策略）。

三、网络安全检查与问题反馈模板表单

网络安全检查与问题反馈表

基础信息

检查日期

______年______月______日

检查人

______

检查区域/部门

_______________________________________________________________

检查类型□常规巡检□漏洞反馈□安全事件□合规检查□专项评估

联系方式（内部号）

______

检查大类

检查项

检查标准

检查结果（√正常/×异常）

问题描述（异常时填写）

问题等级（严重/高/中/低）

处理建议

网络设备安全

路由器/防火墙配置合规性

禁用默认口令，策略最小化

□√□×

设备固件版本是否最新

无已知未修复漏洞

□√□×

防火墙固件版本为V2.5，存在CVE-2023-漏洞

高

升级至V3.0版本，并在测试环境验证后重启设备

端口开放情况

仅开放业务必需端口，高危端口（如3389）关闭

□√□×

服务器开放了3389端口，且未限制IP访问

严重

立即关闭3389端口，改用VPN方式远程管理

系统安全

操作系统补丁更新情况

严重级别补丁已全部安装

□√□×

Linux服务器存在3个未更新安全补丁（编号：USN-5123-1/USN-5124-2）

高

优先安装严重级别补丁，重启系统后验证

默认账户与口令

禁用默认账户，口令符合复杂度要求（12位以上，含大小写+数字+特殊字符）

□√□×

数据库存在默认账户“root”，口令为“56”

严重

禁用默认账户，创建新账户并设置强口令

日志审计功能

系统日志已开启，保存时间≥90天

□√□×

服务器日志存储空间仅剩余10%，可能影响日志追溯

中

清理历史日志，扩展存储空间并设置日志自动轮转

数据安全