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合同审核管理标准化流程模板
一、适用范围与典型应用场景
本模板适用于各类企业、事业单位及社会组织在日常运营中对各类合同（如采购合同、销售合同、服务合同、劳动合同、保密协议等）进行规范化审核管理的全流程操作。典型应用场景包括：
业务部门发起合作需求需签订合同时的标准化审核；
法务部门或合规部门对合同条款的合法性、合规性审查；
跨部门协作（如业务、财务、法务）对合同风险的综合评估；
合同签订前的最终审批及用印管理；
合同签订后的归档与后续跟踪管理。
二、合同审核标准化操作流程详解
合同审核管理需遵循“需求导向、风险前置、权责清晰、全程留痕”原则，具体分为以下8个步骤：
（一）需求发起与资料准备
责任部门：业务部门（合同需求发起方）
操作内容：
业务部门根据合作需求，明确合同主体（合作方全称、统一社会信用代码、法定代表人等基本信息）、合同类型、合作标的、金额、履行期限等核心要素；
收集合作方主体资格证明材料（如营业执照复印件、授权委托书等，需加盖合作方公章）；
填写《合同审核需求申请表》（详见模板一），说明合同背景、核心诉求、重点关注条款（如付款方式、违约责任、知识产权归属等），并附初步合作方案或技术参数（如适用）。
输出成果：《合同审核需求申请表》、合作方主体资格材料、初步合作方案等。
（二）合同起草与内部评审
责任部门：业务部门（主导起草）、相关协作部门（如技术部、财务部）
操作内容：
业务部门根据需求及合作方沟通结果，参照企业标准合同模板（如无模板，可参考行业通用范本）起草合同文本，保证内容完整、表述清晰，避免歧义；
涉及技术条款的，需技术部对技术参数、验收标准等进行评审并出具书面意见；
涉及财务条款的（如付款方式、税费承担、发票开具等），需财务部对资金安排、财务合规性进行评审并出具书面意见；
业务部门汇总内部评审意见，修改完善合同文本，形成《合同评审意见表》（详见模板二）初稿。
输出成果：合同草案（含修订痕迹）、《合同评审意见表》初稿。
（三）法务合规审核
责任部门：法务部（或指定合规部门）
操作内容：
法务部收到业务部门提交的合同草案及相关材料后，重点审核以下内容：
合同主体是否具备完全民事行为能力，授权委托是否有效；
合同条款是否符合法律法规（如《民法典》《公司法》等）、行业监管规定及企业内部制度；
权利义务是否对等，是否存在显失公平或加重我方责任的条款；
违约责任是否明确、可执行，争议解决方式（仲裁/诉讼）及管辖约定是否合法有效；
知识产权、保密、不可抗力等特殊条款是否完备；
法务部在3-5个工作日内出具《合同评审意见表》，明确审核结论（通过/需修改后再次审核/不通过）及具体修改意见；对重大风险条款需标注“高风险”并说明理由。
输出成果：《合同评审意见表》（法务部意见）、修订后的合同文本（如需修改）。
（四）业务部门确认与调整
责任部门：业务部门
操作内容：
业务部门收到法务部审核意见后，与合作方沟通条款调整事宜，争取达成一致；
对于法务部提出的“需修改”意见，业务部门需逐项落实修改，无法达成一致的需在《合同评审意见表》中说明理由，并提请上级协调；
确认最终合同文本后，由业务部门负责人签字确认，提交至下一环节审批。
输出成果：最终版合同文本（双方确认签字盖章版）、《合同评审意见表》（最终版）。
（五）分级审批与授权签署
责任部门：各级审批人（根据合同金额、重要性划分审批权限）
操作内容：
业务部门根据合同金额、风险等级，将《合同评审意见表》及最终合同文本提交至对应审批人（如部门负责人→分管领导→总经理/董事长）；
审批人重点审核：合同是否符合企业战略、业务需求，风险是否可控，审批流程是否合规；
审批通过后，由授权签署人（如法定代表人或其授权代表）在合同文本上签字并加盖企业公章（或合同专用章）；
涉及外文的，需附中文译本，译本与原文具有同等法律效力。
输出成果：已签署的合同文本（原件）、《合同用印审批表》（详见模板三，如适用）。
（六）用印管理与发放登记
责任部门：行政部（或指定印章管理部门）
操作内容：
业务部门提交《合同用印审批表》及已签署的合同文本，行政部核对审批手续是否完备、用印文件与审批内容是否一致；
核对无误后，加盖企业公章（或合同专用章），严格执行“用印登记”制度，记录用印日期、合同名称、编号、份数、领取人、用途等信息；
合同文本发放至业务部门、财务部、法务部等相关部门，明确各自保管责任。
输出成果：加盖印章的合同文本、《用印登记台账》。
（七）履行跟踪与风险预警
责任部门：业务部门（主导）、法务部、财务部
操作内容：
业务部门建立《合同履行跟踪表》（详见模板四），实时跟踪合同履行进度（如交付时间、付款节点、验收情况等），对逾期或异常情况及时预警；
财务部根据合同约定办理款项收支、发票开具等事宜，对未按约定
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