集团公司经营分析报告（19页PPT）.pptxVIP

XX事业部202X年XX月经营分析报告

01上月总体经营情况分析02销售与市场分析03成本与费用分析04其他专项分析

经营责任制目标达成情况指标类别考核指标权重截止当月累计分解目标截止当月累计达成值备注经营指标不含税净收入经营利润净资产收益率能力指标经营活动现金收入比率存货周转率高端产品占比扣分项XX专项工作重大质量问题考核合计XX事业部X月经营责任制目标达成情况

现金流情况分析集团各事业部经营性净现金流情况

通报重点工作完成情况指标类别工作名称工作目标截止当月执行情况达成率备注年度经营计划-重点工作研发降成本-9800万-3814万38.9%订单交付周期27天27.8天97.1%月度经营分析会达成的会议决议事项其他重大事项XX事业部X月重点工作通报

整体销售收入分析67.7%某事业202X年销售收入分析

销售收入结构分析某事业202X年销售收入结构分析

产品市场表现分析某事业部各区域的市场占有率情况分析

销售毛利分析某事业部各品类毛利率变动分析

标准成本差异分析某事业部某产品成本差异分析表

期间费用分析某事业部期间费用分析某事业部某月费用明细表

降本项目进度某事业部降本进度表

库存分析某事业部库存周转率分析

应收账款分析项目实际预算差异备注应收金额逾期金额逾期率周转天数某事业部某月应收账款分析表

SKU效率分析某事业部SKU效率分析表品类SKU数量单SKU平均年销售收入备注本年上年同比本年上年同比A产品系……总计

客户效率分析某事业部客户效率分析表销售收入规模客户数量单个客户平均销售额备注本年上年同比本年上年同比1000万以内1000万~5000万……总计

人效分析某事业部人效分析表人均销售收入人工成本率备注本年上年同比本年上年同比管理人员专业技术人员操作工人……总计

产品技术、交期、质量分析重点指标预算目标截止当月累计达成目标达成率异常分析技术研发项目按期完成率成品与物料编码数发明专利申请数……交期产量生产计划近期完成率生产异常损失成本率……质量客户投诉次数批量质量事故次数质量损失成本……某事业部产品技术、交期、质量分析

资产效率分析某产业集团A~H事业部各事业部单位面积累计产出