640 【薪酬福利管理工具】各职级薪酬成本变动分析（以月度环比分析为例）.xlsxVIP

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2025-09-26 发布于江苏
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640 【薪酬福利管理工具】各职级薪酬成本变动分析（以月度环比分析为例）.xlsx

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说明:本表格数据及图表依据薪酬成本明细表自动生成,通过对比分析可以明确掌握各职级薪酬成本的变动情况,同时通过数据及图表也能清晰的判断哪些职级的薪酬成本增幅相对较大.使用方法:在职级所在列填入职级名称（要求与明细表一致）即可,其他数据为全自动生成,无需录入数据.目前预留了10行单元格（已含公式）.如果行数不够,建议在7-16之间插入行（确保图表数据范围有效）,然后选中上方带函数单元格向下拖动复制,为新单元格设置函数公式.另:使用本工具的前提是在两个明细表中填入基础数据.

各职级人数薪酬成本总额人均薪酬成本

序号职级名称 2018年3月 2018年4月 2018年3月占比 2018年4月占比环比增长率 2018年3月 2018年4月环比增长率

合计 20 22 201800.00 100.00% 232200.00 100.00% 15.06% 10090.00 10554.55 4.60%

1 高层 2 2 29100.00 14.42% 29100.00 12.53% 0 14550.00 14550.00 0

2 中层 5 5 53700.00 26.61% 61400.00 26.44% 14.34% 10740.00 12280.00 14.34%

3 基层 9 9 84000.00 41.63% 87100.00 37.51% 3.69% 9333.33 9677.78 3.69%

4 一般人员 4 6 35000.00 17.34% 54600.00 23.51% 56.00% 8750.00 9100.00 4.00%

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